永仁县永定中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

在上级各部门的关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，以“忠孝、诚信、博爱、健美”为校训，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求坚持以推进教育现代化为动力以提升教育质量为目标不断强化学校教育精细化管理着力推进师资队伍师德建设以提高学生各方面素质为主要内容本着学校的实际确定正确的办学目标全面实施素质教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。年末学生783人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领强根基，育人方向不偏航。

（1）强化政治建设，全年开展教职工集中学习20余次、专题研讨6次，落实“三会一课”与主题党日活动12次，筑牢思想根基。

（2） 深化师德师风建设，开展专题教育与警示教育4次，选树校级“师德标兵”5名，建成“清廉学校”，无师德失范行为。

（3）发挥党员先锋模范作用，成立“党员教师先锋队”，设立“党员示范岗”，通过“青蓝工程”结对帮扶，凝聚发展合力。

2.五育并举促成长，综合素养提质量。

（1）构建“家校社”三位一体德育网络，依托红色资源开展主题教育，组织国旗下讲话24次、主题班会48场、实践活动12次，学生参与率100%。

（2）升级“心灵驿站”，开展心理健康普查2次、专题讲座4场、团体辅导6次，建立重点学生跟踪辅导机制。

（3）落实体育锻炼要求，举办春秋季运动会，开设12个特色社团，劳动教育覆盖校园“开心农场”与家庭家务实践，学生综合素养全面提升。

3.教学改革提质效，“双减”落地见实效。

（1） 规范教学常规管理，落实“六认真”检查通报制度，保障教学有序开展。

（2） 深化校本教研，开展各类教学活动60余节次，组织教师培训120人次，教师获县级以上竞赛奖项15人次，发表论文10余篇。

（3）优化作业设计与课后服务，服务参与率超98%；推进阅读工程，举办读书节系列活动，营造书香校园。

4.安全防控筑屏障，校园和谐有保障。

（1）健全安全责任机制，完善应急预案，常态化开展安全隐患排查与形势分析。

（2）开展多类安全专题教育，组织应急疏散演练4次，提升师生防范与避险能力。

（3）强化门卫管理、设施排查与上下学交通安全管控，筑牢校园安全防线。

5.办学条件再升级，育人环境更优质。

（1）修缮功能室、更新教学设备（含多媒体一体机），提升教育信息化水平。

（2）优化校园绿化美化，升级文化墙与宣传橱窗，打造“花园式”文化育人环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永定中心小学2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县永定中心小学2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定中心小学2025年度收入合计25916542.18元。其中：财政拨款收入25916542.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加11368065.75元，增长78.14%。其中：财政拨款收入增加11368065.75元，增长78.14%；主要原因是学生数增加110人，项目经费增加12322002.91元，其中：永财教〔2025〕77号云南省基础教育综合奖补资金856.3万元、永财教〔2025〕21号永仁县永定中心幼儿园活动场地提升改造及设备采购项目资金130万元，本年收入相应增加。

二、支出决算情况说明

永仁县永定中心小学2025年度支出合计26081698.18元。其中：基本支出11566508.99元，占总支出的44.35％；项目支出14515189.19元，占总支出的55.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11313822.70元，增长76.61%。其中：基本支出减少1008180.21元，下降8.02%；项目支出增加12322002.91元，增长561.83%；主要原因是:1.在职人员减少6人，人员经费支出相应减少；2.学生数增加110人，项目经费增加1232.20万元，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县永定中心小学机构正常运转的日常支出11566508.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11457208.99元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109300.00元，占基本支出的0.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县永定中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14515189.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育支出1755654.82元。其中：（1）学前教育资助经费支出11300.00元；（2）幼儿园生均公用经费支出69000.00元；（3）学前教育专项资金支出1675354.82元。

2.小学教育支出12655112.37元。其中:（1）营养改善计划资金支出723530.02元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出630937.50 元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出626455.43元；（4）农村义务教育课后服务补助资金189500.00元；（5）基础教育结转结余及奖补专项资金支出10484689.42元。

3.特殊教育支出28102.00元。其中：特殊教育公用经费支出28102.00元。

4.其他政府性基金债务收入安排的支出76320.00元。其中：云南省政府专项债券转贷资金76320.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出26005378.18元占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加11237502.70元，增长76.09%，完成年初预算的198.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21270405.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%，完成年初预算的265.08%。主要用于工资福利支出6769036.09元，商品和服务支出1825663.35元，对个人和家庭补助3269253.84元，资本性支出9406452元；造成预决算差异的主要原因是临时性教学需求，为保障特色课程开展及教学设备应急维修，追加了商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3293852.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%，完成年初预算的96.31%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出842188.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的89.25%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出598932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%，完成年初预算的80.67%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，决算为580.00元，完成年初预算的82.86%；支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加580.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为580.00元，完成年初预算的82.86%，支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为580.00元，完成年初预算的82.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加580.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加580.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度从严管控“三公”经费，支出决算为0元。2025年因业务开展、上级检查、对外交流产生必要公务接待支出580元，故本年度“三公”经费决算数高于上年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%主要原因是：永仁县永定中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县永定中心小学资产总额15744708.60元，其中，流动资产653658.68元，固定资产14608269.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产482780.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少746799.72元，其中固定资产减少442047.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。