永仁县职业高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校执行课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。  

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。负责对学校的管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生318人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

秉持校训，开展理想信念、安全法治等六大主题教育，2025年学生品德操行合格率达98.5%。优化升学就业双路径，54名毕业生全部参加三校生高考，升学率达96.6%，37人升入高职院校；55名毕业生就业率100%，本地就业率80.56%，初次就业月平均收入3520.78元，用人单位满意度超88%。

开设职业生涯规划等人文素养课程，学生文化课合格率95%，专业技能合格率99%，85%以上学生对理论学习、实习实训表示满意，90%以上学生认可校园文化与安全管理。
  组织学生参与省州级技能大赛，在楚雄州职业教育技能大赛中，水果拼盘、演讲比赛等项目斩获佳绩。深耕民族文化传承，开展根雕艺术、彝族刺绣等社团活动，彝族刺绣作品曾获省级大赛一等奖及全国非遗创新大赛“最佳组织”奖，培养了一批民族文化传承人。
   建立专业动态调整机制，重点建设电子商务、汽车运用与维修两大专业，其中电子商务分为经济管理类和工程技术类方向，汽车运用与维修专业聚焦机动车维护、修理等技能培养。  

推行“上午理论+下午实践”教学模式，建成智慧教室6间，配备4K超清录播系统、希沃易课堂等设备，构建覆盖课前、课中、课后的智慧学习环境。    

与楚雄宝顺天成汽车服务有限公司等5家企业建立合作关系，共建校外实习实训基地，开展课程合作、校本教材开发、学生顶岗实习等合作项目。    

发挥职业培训职能，与街道、乡镇合作开展农村预备劳动力、家电维修等短期培训，服务“三农”建设。与上海市3所职业学校建立对口帮扶机制，累计送129名学生到上海就读，组织教师学习先进教育理念，助力教育扶贫与乡村振兴。
   面向社会开设电工、电商、旅游民宿经营等培训项目，与县人社局合作开展创业培训、下岗职工再就业培训。

优化专业布局，打造特色优势专业，提升招生与就业质量；深化教师队伍建设，加大人才引进与培训力度，转变教育教学理念；拓展校企合作深度，丰富合作模式，强化实训基地建设；持续落实各项职教政策，完善治理体系，提升办学质量，为区域经济社会发展培育更多高素质技术技能人才。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县职业高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县职业高级中学2025年度收入合计9995003.06元。其中：财政拨款收入9995003.06元，占总收入的100.00%；上无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少499459.58元，下降4.76%。其中：财政拨款收入减少499459.58元，下降4.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年度比本年度多下达了职业教育高质量发展州级补助资金。

二、支出决算情况说明

永仁县职业高级中学2025年度支出合计11495003.06元。其中：基本支出4554867.58元，占总支出的39.62％；项目支出6940135.48元，占总支出的60.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加985088.03元，增长9.37%。其中：基本支出增加667051.69元，增长17.16%；项目支出增加318036.34元，增长4.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年教师退休人数增加，导致基本支出增加，学校支付了部分建设维修改造项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县职业高级中学机构正常运转的日常支出4554867.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4547667.58元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7200.00元，占基本支出的0.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6940135.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家助学金补助支出561500.00元。主要用于资助家庭困难学生。

免学费补助资金支出490792.65元。主要用于学校免学费经费支出。

生均公用经费支出119972.50元。主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。

专项经费及其他资金支出5767870.33元，主要用于建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助、职业年金个人账户记实资金、电子商务实训基地及政府采购项目资金、云南省政府专项债券转贷资金、现代职业教育质量提升计划中央资金的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出11429802.77元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加919887.74元，增长8.75%,完成年初预算的271.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出10193762.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%,完成年初预算的356.26%。主要用于工资福利支出3318826.90元，商品和服务支出2007748.12元，对个人和家庭补助720081.97元，资本性支出4147105.10元。造成预决算差异的主要原因是增加了资本性支出资金。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出696205.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的84.90%。主要用于事业单位离退休290469.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出389007.04元，死亡抚恤16729.50元。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时，没有统计好人员信息调配，导致年初预算数大于实际支出。

9.卫生健康（类）支出278751.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的100.41%。主要用于事业单位医疗146475.54元，公务员医疗补助124019.60元。其他行政事业单位医疗支出8256.00元。造成预决算差异的主要原因是增加事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出261084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的103.27%。主要用于住房公积金支出261084.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1420.00元，完成年初预算的28.40%；支出决算较上年增加456.00元，增长47.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.40%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加456.00元，增长47.30%；具体是国内接待费支出决算1420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加456.00元，增长47.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1420.00元，完成年初预算的28.40%，支出决算较上年增加456.00元，增长47.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1420.00元，完成年初预算的28.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，发生了州教育局到本单位参加中职学校办学条件达标验收，楚雄医专到本单位协商联合办学的，2批次15人公务接待活动，费用为1420元，比年初预算数少3580.00元的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加456.00元，增长47.30%，具体是国内接待费支出决算1420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加456.00元，增长32.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度，发生了州教育局到本单位参加中职学校办学条件达标验收，楚雄医专到本单位协商联合办学的，2批次15人公务接待活动费用，导致比上年度增加456.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州教育局到本单位参加中职学校办学条件达标验收，楚雄医专到本单位协商联合办学的，2批次15人公务接待活动费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是永仁县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县职业高级中学资产总额9826494.74元，其中，流动资产164466.43元，固定资产9662027.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少880031.45元，其中固定资产增加631870.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。