永仁县中和中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室，负责对学校的管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生110人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校始终秉持“立德树人、育人为本”的办学宗旨，全面履行农村寄宿制小学教育教学、德育培育、素质发展等核心业务职能，各项工作扎实推进、成效显著。

严格遵循国家课程方案与课程标准，开齐开足全部基础学科，保障课时充足、教学环节规范有序。积极推行集体备课、课堂教学改革、分层教学等举措，精准对接不同学生学习需求，着力夯实学生知识基础，确保教育教学质量稳步提升。

坚持把德育工作贯穿教育教学全过程，构建“课堂育人、活动育人、环境育人、实践育人”四位一体的德育工作体系。依托主题班会、国旗下讲话、道德讲堂、榜样评选等常规活动，常态化开展爱国主义、集体主义、文明礼仪、诚实守信等品质教育。

重视学生全面发展，丰富课后服务内容，开设体育、艺术、科技、劳动、阅读等各类兴趣社团与特色课程，满足学生个性需求。

建立健全校园安全管理制度和各类突发事件应急预案，每周通过值周教师宣讲、主题班会等形式，常态化开展防溺水、防火、防毒、防电、防震、防诈骗以及交通安全、食品卫生、传染病防控等安全教育，增强师生安全防范意识和自救互救能力。

重视教师专业发展，2025年参加教育体育局组织的全员培训100多人次，参加上级部门组织的骨干教师培训、学科专项培训等培训63人次，校内组织开展师德师风、安全管理等专题培训200多人次。通过培训和教研，教师的专业素养和业务能力得到显著提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中和中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和中心小学2025年度收入合计12185413.40元。其中：财政拨款收入12185413.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1906884.36元，增长18.55%。其中：财政拨款收入增加1906884.36元，增长18.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度多下达了，单位职业年金做实资金、城乡义务教育补助经费结转中央直达资金、农村中小学校舍维修改造长效机制资金、一次性丧葬抚恤经费，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县中和中心小学2025年度支出合计12209403.40元。其中：基本支出9853649.47元，占总支出的80.71％；项目支出2355753.93元，占总支出的19.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1848126.90元，增长17.84%。其中：基本支出增加943238.22元，增长10.59%；项目支出增加904888.68元，增长62.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年事业人员绩效奖励增加，导致基本支出增加，学校支付了部分建设维修改造项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县中和中心小学机构正常运转的日常支出9853649.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9736763.76元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116885.71元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县中和中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2355753.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生营养改善计划支出202519.70元。主要用于学生营养改善支出。

家庭经济困难学生生活补助支出180039.50元。主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

生均公用经费支出301248.13元。主要用于学校公用经费支出。

专项经费及其他资金支出1805585.73元。主要用于学校课后服务补助项目、公办幼儿园专项经费、学前教育免保育教育费资金、中和中心幼儿园校园环境综合提升改造项目资金、基础教育综合奖补资金、单位职业年金做实资金、城乡义务教育补助经费结转中央直达资金、农村中小学校舍维修改造长效机制资金、云南省政府专项债券转贷资金的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出11780783.40元,占本年支出合计的96.49%。与上年相比增加1419506.90元，增长13.70%,完成年初预算的113.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出8297763.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%,完成年初预算的168.68%。主要用于工资福利支出6281343.5元，商品和服务支出853032.12元，对个人和家庭补助874387.52元，资本性支出289000.00元。成预决算差异的主要原因是增加了资本性支出资金。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2305768.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%,完成年初预算的51.19%。主要用于事业单位离退休1256829.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出821899.68元，死亡抚恤227039.90元。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时，没有统计好人员信息调配，导致年初预算数大于实际支出。

9.卫生健康（类）支出641893.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的117.94%。主要用于事业单位医疗304145.60元，公务员医疗补助310213.68元。其他行政事业单位医疗支出27534.00元。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时，没有统计好人员信息调配，导致年初预算数小于实际支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出535358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的125.47%。主要用于住房公积金支出535358.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为255.00元，支出决算较上年增加255.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为255.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加255.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算255.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加255.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为255.00元，支出决算较上年增加255.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为255.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年年初未做预算，2025年开展了公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加255.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算255.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加255.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未发生公务接待活动，本年度发生了义务教育优质均衡发展评估活动的，1批次5人公务接待活动费用，导致比上年度增加255.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于义务教育优质均衡发展评估活动的，1批次5人公务接待活动费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是永仁县中和中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县中和中心小学资产总额17510315.27元，其中，流动资产791774.77元，固定资产16718523.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少954945.45元，其中固定资产减少693902.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。