永仁县公安局2025年部门决算公开

永仁县公安局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是永仁县人民政府工作部门，是全县公安工作的执行机关。县公安负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针和政策部署及省委州委工作安排、县委具体要求，把坚持和加强党中央对公安工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订全县公安工作政策并组织实施，负责全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策，防范和打击各种破坏活动。

（三）负责全县公安机关管辖案件侦查工作。

（四）负责全县治安管理工作。

（五）负责全县交通管理工作。

（六）负责全县公安机关法制工作和法治公安建设。

（七）负责公共信息网络安全保护工作。

（八）负责开展对全县恐怖活动的防范、侦查、打击和应急处置工作。

（九）负责全县禁毒工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚、行政处罚工作。

（十一）负责有关党和国家领导人及重要外宾来永期间的安全警卫工作。

（十二）负责开展全县公安科学技术工作。

（十三）负责全县公安机关警务被装装备建设规划和管理制度建设工作。

（十四）负责全县出入境管理工作。

（十五）负责全县留置看护工作。

（十六）拟订全县公安队伍建设政策、规定，按规定权限管理干部。

（十七）负责全县公安机关警务辅助人员管理工作。

（十八）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：5个综合管理机构（办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、警务保障室），9个执法勤务机构（政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队），8个派出机构（永定派出所、宜就派出所、莲池派出所、维的派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、永定公安检查站）、2个直属机构（永仁县看守所、永仁县拘留所），共24所队室。所属单位0个。无机构增减变化。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员133人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属0人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）小县警务机制改革释放警务效能。以“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”为改革目标进行了警务机制改革实践。改革后，党支部建在中心、防区，派出所所长、教导员全部配齐，“两进班子”100%，派出所警力占比从30%提升至41.9%，社区民警警力占比从24%提升至60%。各警种担负起“实体主战”职责，有力支撑“派出所主防”定位，实现战防互促，刑事警情与治安警情“双下降”，分别下降75.58%和32.05%。

（二）派出所“五小五化”推动警务理念转变。从改善基础设施、优化服务管理、畅通警民沟通入手，既突显公安特点，又融入地方特色，拓展了“幸福小菜园”“暖心警民会客厅”“融合式口袋公园”等特色模式，将便民服务窗口升级为公安一站式服务平台和安全宣教阵地，派出所阅览室、小健身房成为乡镇中青年干部职工交流学习阵地，基础设施得到改善，推动了警力持续下沉。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局2025年度收入合计55039474.60元。其中：财政拨款收入53876691.90元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1162782.70元，占总收入的2.11%。

与上年相比，收入合计增加4936440.26元，增长9.85%。其中：财政拨款收入增加5869944.45元，增长12.23%；无上级补助收入；事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少933504.19元，下降44.53%。主要原因是：烟草公司拨入的烟草执法经费比上年减少873504.19元，非同级财政拨款收入的工作协作费比上年减少60000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局2025年度支出合计55870124.78元。其中：基本支出40536769.60元，占总支出的72.56％；项目支出15333355.18元，占总支出的27.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2295396.37元，增长4.28%。其中：基本支出增加2204546.03元，增长5.75%；项目支出增加90850.34元，增长0.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年招录新民警9名，人员工资增加17045460.3元，留置看护队人员工资增加500000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县公安局机构正常运转的日常支出40536769.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31476591.49元，占基本支出的77.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9060178.11元，占基本支出的22.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17353454.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公安业务工作项目经费16427254.87元，主要用于公安机关办案业务及装备经费支出。

武警中队执勤保障经费316200.00元，主要用于保证武警中队联警看守任务所必需的支出。

派出所规范化建设专项资金370000.00元，主要用于派出所五小五化建设。

公安反恐工作专项经费20000.00元，主要用于公安机关保持对恐怖活动的严打高压及防止境外暴恐分子回流，防止暴恐活动打响炸响等支出。

无毒县巩固工作专项经费20000.00元，主要用于公安机关对无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数，提高人民群众的安全感和满意度的所必需的支出。

平安城市监控系统运行维护费专项经费200000.00元，主要用于公安机关对主要城区视频监控全覆盖、反恐维稳、打击犯罪、维护公共安全、创建文明城市、提高城市管理水平、平安文明出行等方面发挥重要作用的所必需支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出53590181.90元,占本年支出合计的95.92%。与上年相比增加2943214.86元，增长5.81%,完成年初预算的136.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出45138508.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%,完成年初预算的141.92%，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、公安业务工作、留置看护队辅警经费、武警中队执勤保障经费、派出所规范化建设。造成预决算差异的主要原因是，上级转移支付资金不包含在年初预算数。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4519781.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的122.58%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1840403.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的111.99%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2051488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的99.31%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1935000.00元，决算为2272082.14元，完成年初预算的117.42%；支出决算较上年增加1589444.33元，增长232.84%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为1200000.00元，决算为1575923.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.36%，完成年初预算的131.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为675000.00元，决算为650911.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.65%，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为45247.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.99%，完成年初预算的75.41%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1575923.88元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60219.45元，增长10.19%；公务接待费支出决算较上年减少46699.00元，下降50.79%；具体是国内接待费支出决算45247.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少46699.00元，下降50.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1935000.00元，支出决算为2272082.14元，完成年初预算的117.42%支出决算较上年增加1589444.33元，增长232.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为1200000.00元，决算为1575923.88元，完成年初预算的131.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为675000.00元，决算为650911.26元，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为45247.00元，完成年初预算的75.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故接待费比预算数有所减少；二是公务用车运行维护费支出数大于预算数，是因为我局23辆执法执勤车辆运行维护费由转移支付资金支出，未在本级预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1575923.88元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加60219.45元，增长10.19%；公务接待费支出决算减少46699.00元，下降50.79%，具体是国内接待费支出决算45247.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加45247.00元，增长90.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年虽进一步严控“三公”经费支出 ，公务接待费支出决算较上年减少46699.00元，但公务用车购置费支出决算较上年增加1575923.88元，原因是执法执勤车辆老化严重，加之我县多数派出所地处偏远山区，给民警出警办案等造成严重安全隐患，为改善此现状我局申请逐年更换严重老化的执法执勤车辆，2025年更换6辆，导致公务用车购置费支出决算较上年增加；二是因车辆老化严重导致公务用车维修费支出决算较上年增加60219.45元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 2.购置车辆6辆。具体购置车辆原因是我局执法执勤车辆老化严重，加之我县多数派出所地处偏远山区，给民警出警办案等造成严重安全隐患，为改善此现状我局申请逐年更换严重老化的执法执勤车辆，2025年更换6辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展上级部门检查督查公安工作，产生的接待28批次及266人次；专案办理接待35批次及175人次；公安部门之间互相学习和工作协调接待6批次及42人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局2025年机关运行经费支出9060178.11元，比上年增加240471.04元，增长2.73%,主要原因是留置看护队人员工资增加500000.00元。单位机关运行经费主要用于办公费396376.74元，水费80000元，电费329513.26元，租赁费70000.00元，公务接待费45247.00元，劳务费6354000.00元，委托业务费100000.00，工会经费221428.56元，公务用车运行维护费24904.86元，其他交通费用1318782.69元，其他商品和服务支出90000.00元，办公设备购置29925.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县公安局资产总额66370106.91元，其中，流动资产5055829.56元，固定资产61314277.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5967304.52元，其中固定资产增加4233456.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值XX元；处置车辆7辆，账面原值3691775.09元；报废报损资产39项，账面原值2211151.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2166390.39元，其中：政府采购货物支出1550702.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出615687.79元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额2166390.39元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。