永仁县教育局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

坚持教育方针，执行和贯彻有关教育工作的方针政策和法律法规的，根据相关规定起草教育方面的规范性文件并监督实施。对各类教育工作、经费等工作进行统筹规划和协调管理。负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试及其他社会考试及各级学校招生工作，管理全县中小学生学籍。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股（农村义务教育学生营养改善计划办公室）、人事股、教育督导股、教育安全管理股、体育股和工委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员100人。包括财政拨款开支经费的人员100人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推行体制改革，推动教育教学提质增效。坚定“12345”教育工作思路不动摇，以创新的思路和务实的举措，落实立德树人根本任务，锚定教育教学质量这一根本目标，突出加强党对教育工作的全面领导。聚力推进高中教育提质增效。全力推进“一体化”“集团化”办学，引进福建教育管理团队帮扶，聚力推进高中教育教学质量。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县教育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县教育局2025年度收入合计40554054.98元。其中：财政拨款收入29353054.98元，占总收入的72.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11201000.00元，占总收入的27.62%。

与上年相比，收入合计减少25303978.85元，下降38.42%。其中：财政拨款收入减少27048478.85元，下降47.96%。主要是因为上年度校园基础建设项目安排资金永财预（2024）261号2421万元，本年度校园基础建设项目安排资金永财预〔2025〕289号370万元，此项目资金减少2051万元元，故本年一般公共预算财政拨款减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1744500.00元，增长18.45%。，主要是因为本年度新增招行教师教学教研项目160万元，故本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县教育局2025年度支出合计40022785.70元。其中：基本支出13043716.94元，占总支出的32.59％；项目支出26979068.76元，占总支出的67.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14401973.21元，下降26.46%。其中：基本支出减少3964370.26元，下降0.31%；主要是因为上年度非财政拨款支出632.90万元纳入基本支出核算，本年度纳入项目支出核算，故基本支出减少。项目支出减少10437602.95元，下降27.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要是因为上年度校园基础建设项目安排资金永财预（2024）261号2421万元，本年度校园基础建设项目安排资金永财预〔2025〕289号370万元，此项目资金减少2051万元，故本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县教育局机构正常运转的日常支出13043716.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12423650.70元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620066.24元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县教育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26979068.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第七十五个“六一国际儿童节”项目经费50000.00元，主要用于在第七十四个六一国际儿童节来临之际，对全县21所学校全体儿童进行慰问。

教师节活动项目经费50000.00元，主要用于在教师节节来临之际，对全县21所学校全体教师进行慰问。

各级各类学生资助补助项目经费1111978.00元，主要用于发放各学段家庭家庭经济困难学生生活补助及支付公费师范生费用。

高层次引进人才交通费及高层次人才引进项目经费2256005.57元，主要用于发放引进人才生活补助及假期往返交通费。

高考奖教金项目经费1309500.00元，主要用于发放2025年高考成绩优异的学生及教学成绩优异的高三教师奖励。

民办幼儿园生均公用经费项目经费990522.00元。主要用于民办幼儿园日常运转。

职业年金缴费资金和银龄教师生活补助经费项目经费1058294.70元，主要用于退休教师职业年金记实和银龄教师生活补助。

学校运行和校园基础建设专项资金项目经费19764872.49元，主要用于在学前、小学、高中阶段投入资金，打造绿美校园、营造更加美好的育人环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县教育局2025年度一般公共预算财政拨款支出31449330.83元,占本年支出合计的78.58%。与上年相比减少16417018.59元，下降34.30%,完成年初预算的172.30%。主要是因为上年度校园基础建设项目安排资金永财预（2024）261号2421万元，本年度校园基础建设项目安排资金永财预〔2025〕289号370万元，此项目资金减少2051万元，故本年与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出27828148.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%,主要用于主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、教育系统临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、教育业务工作、学生资助、民办幼儿园运转经费、学校基础设施建设、小汉坝幼儿园建设、公费师范生等项目支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1961825.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的95.31%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出709934.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的97.49%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出7849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.00%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出268000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的0.00%。主要用于教育办公设备购置。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出673573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的96.03%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，决算为81802.86元，完成年初预算的87.02%；支出决算较上年减少959.00元，下降1.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59225.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.40%，完成年初预算的98.71%；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为22577.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.60%，完成年初预算的66.40%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少722.00元，下降1.20%；公务接待费支出决算较上年减少237.00元，下降1.04%；具体是国内接待费支出决算22577.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少237.00元，下降1.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，支出决算为81802.86元，完成年初预算的87.02%，支出决算较上年减少959.00元，下降1.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59225.86元，完成年初预算的98.71%；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为22577.00元，完成年初预算的66.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少722.00元，下降1.20%；公务接待费支出决算减少237.00元，下降1.04%，具体是国内接待费支出决算22577.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少237元，下降1%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于对学校各项工作督查、检查、指导、中考高考试卷的接送等正常工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门全县教育教学以及体育工作相关的督查、检查，产生的接待32批次及251人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县教育局2025年机关运行经费支出620066.24元，比上年增加25970.18元，增长4.37%,主要原因是因工作需求，本年度办公费和差旅费增加。单位机关运行经费主要用于办公费134242.43元、水电费4991.10元、差旅费129807.00元、公务接待费22577.00元、工会经费94642.85元、公务用车运行维护费59225.86元、公其他交通费用101580.00元、其他商品和服务支出70000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县教育局资产总额33628496.46元，其中，流动资产7502747.68元，固定资产1160311.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69399.53元，其中固定资产增加107286.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。