永仁县公安局交通警察大队2025年度部门决算

永仁县公安局交通警察大队2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县公安局交通警察大队是永仁县公安局内设的执法勤务机构，机构为副科级，下设5个中队，即：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队。其主要职能是负责全县的道路交通安全管理，车辆和驾驶员管理，侦办交通肇事案件和查处道路交通违法犯罪案件。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

三、重点工作概述

（一）聚焦源头治理，交通事故预防能力稳步提升。

1.深化隐患排治，实施工程性措施显成效。持续开展道路交通安全隐患排查整治攻坚行动，联合交通运输、公路、应急管理等部门，对国省道、县乡道、校园周边、事故多发点段进行拉网式排查。全年共排查出各类道路交通安全隐患209处，已经治理160处，治理率77%。针对永仁收费站至莲池收费站路段事故多发、交叉口无序、行人车辆随意穿行掉头导致事故频发的顽疾，县委县人民政府高度重视，多次组织相关职能部门、乡镇对该路段进行实地调研论证，投入资金300余万元，科学规划并实施安装中央物理隔离栏、红绿灯等。此举有效规范了车辆行驶路线，杜绝了行人车辆随意穿行、逆行等危险行为，该路段交通事故总数同比大幅下降，取得了立竿见影的安全效果，成为本年度事故预防工作的突出亮点。

2.强化重点车辆及驾驶人监管。紧盯“两客一危一货一面”等重点车辆及驾驶人，严格落实户籍化管理制度，联合乡镇派出所展开基数大排查行动，以户为单位，清查各家车辆及驾驶人情况，最终形成“一户一册”“一车一档”。定期深入客货运企业、危化品运输企业开展安全大检查，督促企业落实主体责任，全年检查企业80家次，下发整改通知书15份。强化驾驶人审验教育及满分学习，对重点驾驶人进行面对面安全教育110人次。对高风险运输企业进行预警、约谈12次，对存在严重违法行为的驾驶人，通报所属企业并建议调整岗位3人。

（二）保持高压态势，道路交通秩序整治成效显著。

1.严查严重交通违法。以“减量控大”专项行动为统领，常态化开展酒驾醉驾、无证驾驶、超员超载、超速行驶、违法载人、“一盔一带”安全守护等严重交通违法整治。全年共查处各类交通违法行为14457余起，其中，五类违法3643起，酒醉驾337起，超员486起，超速1436起，无证驾驶678起，违法载人598起，其他五类违法10814起，安全带7847起，头盔2687起，超载108起，非法改装167起，疲劳驾驶5起。

2.优化城市交通秩序。以创建国家级文明城市为契机，以10个小切口为导向，加大对城区机动车乱停乱放、斑马线不礼让行人及非机动车闯红灯等不文明交通行为的劝导和查处力度。2025年5月我县城区违停球抓拍系统正式启用，截至2025年12月31日，违法停车提醒55399辆次，违法停车处罚1583辆次，有效净化城区停车秩序。

3.强化农村地区管控。以农村地区道路交通安全百日攻坚行动为契机，针对农村地区交通管理力量薄弱的特点，充分发挥“两站两员”作用，加强对农村集市、婚丧嫁娶、民俗活动等重点时段、路段的劝导管控。

（三）坚持科技赋能，智慧交管建设应用逐步深入。

1.提升视频快处运用效能。大力推进交通事故视频快处工作，通过加强培训宣传、优化工作流程、建立考核机制等措施，显著提升了视频快处系统的使用率和处理效率。全年通过视频快处系统处理轻微道路交通事故348起，视频快处运用率从年初的15%提升至61.92%，平均处理时间缩短至10分钟，大大减少了因事故造成的交通拥堵，得到了当事人的普遍好评。

2.探索无人机应用。在节假日安保、重大活动警卫、高速公路应急管理、事故现场勘查等场景试点应用无人机15架次，实现了空中巡查、喊话疏导、现场取证等功能，拓展了交通管理维度。

（四）深化宣传教育，全民交通安全意识持续增强。

1.开展主题宣传活动。结合“122全国交通安全日”、“安全生产月”等重要节点，组织开展“七进”（进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络）宣传活动52余场次，发放宣传资料3.6万余份，受教育群众达4000余人次。

2.用好用活现有宣传平台。紧密依托“永仁警方”公安主流宣传阵地，精心策划制作交通安全提示、典型案例曝光、路况信息、交管动态等内容，全年通过“永仁警方”平台发布各类交管信息60余条，阅读量、转发量持续增长，取得了良好的社会效果。

3.强化重点群体教育。深入中小学校常态化做好“开学第一课”和“放假前一课”交通安全进校园，开展主题宣教活动30场，提升青少年交通安全自护能力，坚持“1530”安全教育机制（每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟），通过校园广播、电子显示屏、宣传栏、发送短信提示等多种形式，广泛宣传交通安全知识。对客货运、外卖快递等重点行业驾驶人进行针对性安全培训10场次。结合中央隔离栏安装等工程措施，开展“畅行安全路”等专题宣传，解释措施目的，争取群众理解支持。

（五）优化服务举措，群众满意度获得感不断提升。

1.落实便民利民措施。全面落实驾驶证“全国通考”、机动车“全国通检”、非现场交通违法异地处理等改革措施。优化车驾管业务办理流程，推行“一窗式”服务，简化办事手续，缩短等候时间。对驾驶证理论考试场所进行了全面升级改造，有效解决了考试过程中可能出现的题目图片出错和卡顿的问题，为考生提供了更加流畅的考试体验，得到人民群众的一致好评。大队车管所全年共办理各项车驾管业务2.3万余笔，群众满意度达95%以上。

2.规范执法行为。加强执法教育培训，严格落实执法记录仪使用规定，规范执法言行，提升执法公信力。畅通投诉举报渠道，自觉接受群众监督，对收到的合理诉求及时回应、妥善处理，全年回复12345便民服务热线58条，满意率达93%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队2025年度收入合计5999457.88元。其中：财政拨款收入5999457.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少430891.89元，下降6.70%。其中：财政拨款收入减少430204.46元，下降6.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少687.43元，下降100.00%。2025年收入较2024年减少的原因为2025年项目经费预算收入较2024年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队2025年度支出合计6000157.88元。其中：基本支出4902255.74元，占总支出的81.70％；项目支出1097902.14元，占总支出的18.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少898153.86元，下降13.02%。其中：基本支出减少356006.60元，下降6.77%；项目支出减少542147.26元，下降33.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年执勤执法专项经费等支出较2024年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出4902255.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2860533.58元，占基本支出的58.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2041722.16元，占基本支出的41.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1097902.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

执勤执法专项经费168314.60元，主要用于交通管理执法执勤、车驾管业务办理成本支出；

交通事故预防及处理专项经费27017.54元，主要用于交通事故预防及处理资金支出；

公安机关中央政法纪检监察转移支付专项资金715000.00元，主用用于办案业务费支出；

交通辅警执勤执法装备专项经费46550.00元，主要用于交通辅警执勤执法装备、服装支出；

综合治理（平安云南建设）专项资金10000.00元，主要用于交通事故预防宣传资料印刷费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局交通警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出5868257.88元,占本年支出合计的97.80%。与上年相比减少1029353.86元，下降14.92%,完成年初预算的90.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出4833973.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%,完成年初预算的85.98%主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、执勤执法专项经费、交通事故预防及处理专项经费、区间测速卡口、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费、公安机关中央政法纪检监察转移支付专项资金等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目未形成支出导致项目支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出715450.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的161.95%主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实等支出；造成预决算差异的主要原因是增加了行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出153171.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的83.21%；主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休造成行政事业单位职工医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出165663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的66.11%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，决算为185174.00元，完成年初预算的303.56%；支出决算较上年减少15926.00元，下降7.92%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为182667.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.65%，完成年初预算的358.17%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2507.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.35%，完成年初预算的25.07%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8433.00元，下降4.41%；公务接待费支出决算较上年减少7493.00元，下降74.93%；具体是国内接待费支出决算2507.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7493.00元，下降74.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，支出决算为185174.00元，完成年初预算的303.56%，支出决算较上年减少15926.00元，下降7.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为182667.00元，完成年初预算的358.17%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2507.00元，完成年初预算的25.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金公务运行维护费年初未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8433.00元，下降4.41%；公务接待费支出决算减少7493.00元，下降74.93%，具体是国内接待费支出决算2507.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级转移支付资金公务运行维护费年初未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到大队开展交通管理工作检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局交通警察大队2025年机关运行经费支出2041022.16元，比上年减少74300.32元，下降3.51%,主要原因是因人员退休人员减少导致其他交通费用等费用支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费30560.20元，水费9871.00元，电费20000.00元，差旅费5000.00元，维修（护）费20000.00元，公务接待费2507.00元，劳务费1776384.00元，工会经费25000.00元，其他交通费用113147.31元，其他商品和服务支出38552.65元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县公安局交通警察大队资产总额3573052.09元，其中，流动资产833633.02元，固定资产2741355.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178063.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371234.20元，其中固定资产减少182411.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额182667.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出182667.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。