永仁县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

永仁县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、州关于人力资源和社会保障、医疗保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障、医疗保障发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤、医疗、生育保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定

6.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，完善价格信息监测和信息发布制度。依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全完善医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、医药服务和待遇保障股、信访调解仲裁股（永仁县劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察股、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股（政策法规股）。

所属事业单位5个，分别是：

1.永仁县社会保险中心；

2.永仁县公共就业和人才服务中心；

3.永仁县医疗保险中心；

4.永仁县人力资源信息档案管理中心；

5.永仁县药品采购管理中心。

5个所属的事业单位经费均未独立核算，纳入永仁县人力资源和社会保障局统一核算。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

就业优先战略深入实施。一是“幸福里”社区巩固提升持续深化，二是重点群体就业保障有力，三是创业带动就业效应增强。

社会保障体系持续健全。一是参保覆盖面稳步扩大，二是待遇保障按时足额，三是基金运行安全平稳。

人才人事活力有效激发。一是人才引育扎实推进，二是人事管理规范有序。

劳动关系总体和谐稳定。一是根治欠薪成效巩固，二是劳动监察执法有力，三是争议调解仲裁高效。

医疗保障服务优化提升。一是医保改革平稳推进。严格落实医保目录和支付标准，持续推进医保支付方式改革；二是经办服务便捷高效。牢固树立医保“大服务”理念，不断优化医保政务服务事项，简化经办流程、缩短办事时限，全年医保综窗办件量为1.45万件；三是异地就医结算提质扩面。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局2025年度收入合计50749975.52元。其中：财政拨款收入50549975.52元，占总收入的99.61%；无上级补助收入；无事业收入（含教育费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入200000.00元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计增加4593301.08元，增长9.95%。其中：财政拨款收入增加7653301.08元，增长17.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3060000.00元，下降93.87%。主要原因是减少了用于招银幸福里莲池社区改造建设项目的招银捐赠资金。

二、支出决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局2025年度支出合计50959975.52元。其中：基本支出12392160.52元，占总支出的24.32％；项目支出38567815.00元，占总支出的75.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4870997.73元，增长10.57%。其中：基本支出增加2617110.77元，增长26.77%；项目支出增加2253886.96元，增长6.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度单位机构改革人员增加，相应增加人员基本支出。一般行政管理事务支出110000.00元，占总支出的0.22%，与去年同比下降87.57%，主要原因为去年的脱贫劳动力技能培训生活交通补贴资金和公共实训基地建设项目前期工作经费在此处核算；信息化建设50000.00元，占总支出的0.1%，与去年同比增长100%，主要原因为本年度增加医保网络通讯费补助资金；其他人力资源和社会保障管理事务支出2300000.55元，占总支出的4.52%，与去年同比增长55.14%，收入支出均增加的主要原因是今年增加了政府专项债券转贷资金、永仁县乡村公益性岗位补贴资金、就业创业及农村劳动力转移财政（第二批）补助资金等项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出12392160.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11468494.34元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费923666.18元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38567815.00元。其中：基本建设类项目支出883920.00元。

企业关闭破产补助资金项目经费650000.00元，主要用于企业退休人员计划生育奖励支出。

创业担保贷款贴息补助资金项目经费310303.86元，主要用于创业担保贷款贴息支出。

永仁县被征地农民养老保障欠缴补助项目经费3357640.00元，主要用于被征地农民养老保障欠缴补助支出。

“三支一扶”人员补助项目经费2305519.30元，主要用于“三支一扶”人员工作生活补贴支出。

国有企业退休人员社会化管理补助项目经费59600.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

就业补助项目经费31884751.84元，主要用于中央就业补助、职业培训补贴、就业创业及农村劳动力转移财政补助（第二批）、公益性岗位人员补贴、永仁县脱贫劳动力外出务工一次性交通补助、就业见习补助等支出。

政府专项债券（十五至十七期）转贷项目经费883920.00元，主要用于永仁县猛虎幸福里社区改造建设项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出46190315.52元,占本年支出合计的90.64%。与上年相比增加6763526.92元，增长17.15%,完成年初预算的276.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。。

5.教育（类）支出无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出。

8.社会保障和就业（类）支出36816126.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%,完成年初预算的288.11%。主要用于行政人员工资和社会保险、职业年金支出，单位公用经费，政府购买服务支出，企业关闭破产补助支出，就业补助资金支出，其他社会保障和就业支出，职业技能培训支出，公益性岗位补贴支出等；造成预决算差异的主要原因是中央就业补助资金等直达资金不列入年初县级部门预算但列入年末本单位部门决算。

9.卫生健康（类）支出1281004.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的43.22%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入本单位年初预算，但未纳入决算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；造成预决算差异的主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助，年初无预算。

12.农林水（类）支出6939574.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%,完成年初预算的0.00%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出、创业担保贷款贴息及奖补支出和创业担保贷款奖补资金支出；造成预决算差异的主要原因是直达资金不列入年初县级部门预算但列入年末本单位部门决算。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出276000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的0.00%。主要用于专用设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是今年增加专用设备购置支出但不列入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出122531.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的90.76%。主要用于临时聘用人员补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度编外聘用人员支出减少。

16. 金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出753578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的93.30%。主要用于住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动，造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为53204.30元，完成年初预算的70.94%；支出决算较上年增加12361.30元，增长30.27%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为43007.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.83%，完成年初预算的172.03%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10197.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.17%，完成年初预算的20.39%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17707.30元，增长69.99%；公务接待费支出决算较上年减少5346.00元，下降34.39%；具体是国内接待费支出决算10197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5346.00元，下降34.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为53204.30元，完成年初预算的70.94%，支出决算较上年增加12361.30元，增长30.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为43007.30元，完成年初预算的172.03%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10197.00元，完成年初预算的20.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出决算数小于年初预算数，主要原因一是严格执行厉行节约的接待制度；二是本年度到我县交流学习“幸福里”社区建设的来宾减少。本年度进一步严格控制“三公”经费支出，故支出决算数比年初预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17707.30元，增长69.99%；公务接待费支出决算减少5346.00元，下降34.39%，具体是国内接待费支出决算10197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5346元，下降34.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度进一步严格控制“三公”经费支出，故支出决算数比年初预算数有所减少。公务用车运行维护费较上年增加17707.30元，主要原因一是车辆逐年老化，增加运维成本；二是本年度招工任务加大，车辆使用频率增加。公务接待费比去年减少5346.00元，主要原因一是严格执行厉行节约的接待制度；二是本年度到我县交流学习“幸福里”社区建设的来宾减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取资金、促进就业政策落地见效、推进社会保险工作提质增效、强化权益保障、稳定和谐劳动关系等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州到我县交流学习“幸福里”社区建设相关工作产生的接待5批次及20人次；人社工作业务检查指导和调研产生的接待4批次及54人次；医保基金管理突出问题专项整治联合督查2批次及21人次；就业安全隐患排查的接待1批次及4人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出923666.18元，比上年增减少24151.57元，下降2.55%,主要原因是厉行节约减少公用支出。单位机关运行经费主要用于办公178300.00元，维修费35000.00元，其他交通费375999.88元，公务用车运维费25000.00元，水费4466.00元，电费26487.19元，差旅费87442.50元，会议费1685.00元，公务接待费10197.00元，劳务费47302.90元，工会经费101785.71元，委托业务费30000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县人力资源和社会保障局资产总额3028847.38元，其中，流动资产734311.76元，固定资产1940296.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产354239.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5470720.13元，其中固定资产减少5764842.10元。处置房屋建筑物3968.64平方米，账面原值7821878.49元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2209207.80元，其中：政府采购货物支出89430.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2119777.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。