永仁县地震局2025年度部门决算

永仁县地震局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理全县防震 减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施；负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展 全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意 见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护 地震监测设施和地震观测环境；负责制定本行政区域破坏性地震应急预案，协助各乡镇 和部门、企业制定破坏性地震应急预案，并检查督促落实。组织 开展防震减灾知识的宣传教育工作；承担县政府抗震救灾指挥下设的防震应急办公室具体工 作；负责震情跟踪监视、灾情速报，会同有关部门组织地震调查 与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划；负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重 大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评 价工作，开展建设工程抗震设防要求监督管理；指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减 2 灾工作；组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作；承担县委县政府和省、州地震部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：内设综合办公室、监测预 报股、震害防御（法规）股，震灾处置（会计）室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点工作完成情况

1.全力做好监测预报预警服务社会。一是以落实《永仁县地震局2025年震情跟踪工作方案》为抓手，开展本级台站安全运行巡查10次，配合州级巡查2次，开展水位观测测项校测10次，监测数据连续率保持在99.2%以上；二是组织开展周、月、季会商分析研判38次，跟踪分析研判近期震情动态38次，参加全州分析会商12次，深入4个预警终端开展业务指导2次，拆回重新选点安装1套；三是快速核实了莲池乡班别村委会班别新村组出现的宏观异常反映情况实；四是扎实做好春节、全国两会、中职职教高考和春季招生考试、年度高考中考等重点时段内的地震安全保障和震情信息服务；五是配合省、州地震部门完成了永仁井中层水温因设备损坏无法修复导致停测工作和永仁井口标准化改造工作。

2.全力做好社会地震安全服务工作。一是完成了全县63个村委会（社区）、4所学校的地震安全“上门服务”基层；二是对16个各类规划进行了抗震设防要求审查，对玫瑰阳光城3期、永仁大酒店改扩建等工程项目现场开展了抗震设防要求监管；三是多形式多渠道组织开展“地震安全家园计划”科普宣传，开展社会性群众宣传9次，利用应急广播、新媒体、微信工作群等强化防震减灾科普知识宣传56次，深入乡镇、学校、村（社区）等指导地震应急疏散演练16场次；四是深入乡镇、村和小区采集2025年度房屋设施抗震设防信息采集374条；五是完成了7个乡镇63个村（社区）四职人员的地震灾害处置“第一响应人”轮训和“云南省村级地震应急处置十要点”的学习使用培训；六是严格落实地震应急值守24小时值班和领导带班制度，1-112月没有发生震情信息不畅通、漏报、迟报、瞒报等情况。

（二）县委县政府中心工作完成情况

一是全面压紧压实党支部管党治党政治责任，落细落小党建工作责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、安全保密工作责任制等，完成了十四届县委第十一轮巡察集中整改及长期坚持工作和开展深入贯彻中央八项规定精神的学习教育工作；二是圆满完成了办公场所的搬迁工作；三是常态化深入网格责任区开展环境卫生保洁、经营秩序规范、网格区市场主体环境服务等工作；四是认真履行河湖长制部门职责，常态化做好永定河等责任河段的水环境、水污染综合治理志愿服务；五是做好挂包工作，落实驻村工作人员，深入开展挂包户帮扶政策走访宣讲，配合挂包村做好耕地保护、森林草原防灭火、社会维稳、平安建设、社会矛盾纠纷排查走访与化解等工作；六是国家安全、保密、国防动员、法治建设、安全生产、民族团结进步、财务管理、文明实践、政务信息公开等工作同步推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县地震局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县地震局2025年度收入合计1255092.69元。其中：财政拨款收入1243076.08元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16.61元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加94625.55元，增长8.15%。其中：财政拨款收入增加93414.21元，增长8.13%；无上级补助收入；事业收入增加12000.00元，增长100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10788.66元，下降99.85%。主要原因是财政基本拨款收入增加33075.60元用于工资福利支出和住房公积金增加、财政拨款项目收入增加60338.61元是2025年省级防震减灾专项转移支付资金增加9600.00元，永仁县统采地震局终端替换项目资金增加20200.00元，2025年第二批中央基建投资预算资金增加16000.00元，2025年防震减灾资金支出增加14538.61元，其他收入为州地震局下拨给永仁县地震局地震监测台站运维费2025年将其列入事业收入。

二、支出决算情况说明

永仁县地震局2025年度支出合计1259554.74元。其中：基本支出1151983.90元，占总支出的91.46％；项目支出107570.84元，占总支出的8.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加100778.37元，增长8.70%。其中：基本支出增加23961.10元，增长2.12%；项目支出增加76817.27元，增长249.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是工资福利支出和住房公积金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县地震局机构正常运转的日常支出1151983.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1093378.49元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58605.41元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107570.84元。其中：基本建设类项目支出16000.00元。

2025年第二批中央基建投资项目经费16000.00元，主要用于资本性支出（基本建设）办公设备购置。

永仁县统采地震局终端替换项目经费28300.00元，主要用于资本性支出办公设备购置。

2025年省级防震减灾专项转移支付资金23516.18元，主要用于办公费支出7944.03元，维修（护）费14624.00元，其他商品和服务支出948.15元。

2025年防震减灾事业补助资金39754.66元，主要用于办公费11242.00元，水费600.00元，电费540.66元，邮电费4906.00元，劳务费6150.00元，维修（护）费3530.00元，差旅费3794.00元，其他交通费4000.00元，办公设备购置4992.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出1254554.74元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加104892.87元，增长9.12%,完成年初预算的107.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出176119.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%,完成年初预算的98.03%主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出76615.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的101.88%主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的0.00%，造成预决算差异的主要原因是增加资本性支出办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的100.12%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出914543.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.90%,完成年初预算的108.24%，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、乡村振兴驻村队员补助等支出。造成预决算差异的主要原因是本年度下达的省级转移支付资金增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1815.00元，完成年初预算的60.50%；支出决算较上年减少1019.00元，下降35.96%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1815.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1019.00元，下降35.96%；具体是国内接待费支出决算1815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1019.00元，下降35.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1815.00元，完成年初预算的60.50%，支出决算较上年减少1019.00元，下降35.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1815.00元，完成年初预算的60.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”的要求，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1019.00元，下降35.96%，具体是国内接待费支出决算1815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应政府“过紧日子”的要求，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到永仁指导工作，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县地震局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县地震局资产总额393830.24元，其中，流动资产34416.43元，固定资产349221.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.000元，无形资产10192.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24253.27元，其中固定资产增加27257.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。