永仁县应急管理局2025年度部门决算

永仁县应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（2）指导应急预案体系建设，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（3）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（4）统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（5）指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（6）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（7）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（8）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（9）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（10）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、灾害救援和预案管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。

所属单位3个，分别是：

1.永仁县应急管理综合行政执法大队

2.永仁县应急救援服务中心

3.永仁县政府专职消防队。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，全县应急管理工作聚焦风险防控与应急准备，安全生产、防灾减灾形势持续稳定向好。

1.安全生产创“三零”记录。连续6年未发生较大及以上生产安全事故；连续49个月生产安全事故“零发生”；危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等重点行业连续6年“零事故”。

2.防灾减灾交出“双零”答卷。成功应对17轮强降雨，紧急避险转移群众1347人，防汛实现灾害“零伤亡”；森林草原防灭火年度火情首次降至个位数，实现“零火灾、零伤亡”。

3.隐患治理实现“动态清零”。完成治本攻坚54项重点任务，排查重大隐患378条（企业自查269条，部门检查109条），整改率100%。

4. 基层救援“建管训用保”模式深化。组织“无脚本”地震集结演练和“末端利剑”技能竞赛；为10名队员发放创业贷款150万元，队伍稳定、作风纪律强化、激发活力，全年处置任务562起，营救6人，成为基层治理重要力量。

5.创新安全监管“微网格”机制。依托现有城乡基层治理“微网格”体系，建立“大家查、社区喊、部门干”联动机制，编制6项18条清单，形成“4+3”制度体系。全年检查场所4221个，整改隐患6711项，整改率98%；县乡领导带头排查整改，形成齐抓共管格局。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县应急管理局2025年度收入合计7531697.86元。其中：财政拨款收入7531477.19元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入220.67元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加826534.59元，增长12.33%。其中：财政拨款收入增加856538.87元，增长12.83%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入减少30004.28元，下降99.27%。收入增加的主要原因：一是人员增加，今年6月份增加1人，致使人员经费相应增加；二是项目收入增加，增加了2025年专项第二批中央基建投资预算经费及党政机关专用电子设备置换经费共计49270.00元；三是增加2024年度中央、州级和2025年度省级冬春救助资金2940780.00元。其他收入减少的主要原因：上年收到楚雄州应急管理局拨入自然灾害类应急演练补助经费30000.00元，今年无上级横向拨款资金。

二、支出决算情况说明

永仁县应急管理局2025年度支出合计7581515.97元。其中：基本支出4155459.01元，占总支出的54.81％；项目支出3426056.96元，占总支出的45.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加565767.94元，增长8.06%。其中：基本支出增加324572.94元，增长8.47%；项目支出增加241195.00元，增长7.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是人员增加，今年6月份增加1人，致使人员经费相应增加；二是项目支出增加，增加了第二批中央基建投资预算经费支出、党政机关专用电子设备置换经费支出和发放2024年度中央、州级和2025年度省级冬春救助资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县应急管理局机构正常运转的日常支出4155459.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3851327.66元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304131.35元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3426056.96元。其中：基本建设类项目支出32000.00元。

其他资源勘探工业信息等支出项目经费32000.00元，主要用于支付党政机关专用电子设备置换资金（中央补助）。

应急管理事务项目经费418382.96元，主要用于党政机关专用电子设备置换经费支出（县级补助）、购买农村居民住房火灾保险支出、“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护、安全生产督查检查、委托专家对金属冶炼企业开展隐患排查安全检查技术服务及州对县交叉检查支出、举办安全生产治本攻坚行动、防灾减灾暨抗震救灾等应急综合能力提升培训、应急救援演练、中央自然灾害（洪涝灾害）救灾、灾害事故预防等业务。

自然灾害防治项目经费14200.00元，主要用于森林草原防灾减灾培训支出。

自然灾害救灾补助项目经费2961474.00元，主要用于2024年度中央、州级和2025年度省级冬春救助补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出7551515.97元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加535767.94元，增长7.64%,完成年初预算的187.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出476777.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的110.45%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实资金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增1名退休人员，退休费增加；另本年职业年金记实缴费资金未列在该类科目下，故社会保障和就业支出总体呈下降趋势。

9.卫生健康（类）支出221518.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的115.16%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，今年6月份增加1人，致使社保缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的100%；主要用于置换党政机关专用电子设备，造成预决算差异的主要原因是收到党政机关置换专用电子设备中央补助资金。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出273987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的118.56%；主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，今年6月份增加1人，致使住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6547232.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%,完成年初预算的205.75%；主要用于“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费、农村居民住房火灾保险资金、2024年州级自然灾害综合应急救援演练、开展第一批森林火灾救灾应急演练培训等支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加，增加了第二批中央基建投资预算经费支出、党政机关专用电子设备置换经费支出和发放2024年度中央自然灾害冬春生活救助资金。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44500.00元，决算为30149.27元，完成年初预算的67.75%；支出决算较上年减少15760.12元，下降34.33%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24983.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.87%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为5166.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.13%，完成年初预算的26.49%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1769.12元，下降6.61%；公务接待费支出决算较上年减少13991.00元，下降73.03%；具体是国内接待费支出决算5166.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13991.00元，下降73.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44500.00元，支出决算为30149.27元，完成年初预算的67.75%，支出决算较上年减少15760.12元，下降34.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24983.27元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为5166.00元，完成年初预算的26.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是及时对公务用车排查小故障，避免小额维修问题扩大，减少了临时维修、配件更换的非计划支出。二是严格执行中央八项规定精神，从严管控公务接待，压缩接待频次、严控开支标准，接待经费大幅缩减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1769.12元，下降6.61%；公务接待费支出决算减少13991.00元，下降73.03%，具体是国内接待费支出决算5166.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13991元，下降73.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是及时对公务用车排查小故障，避免小额维修问题扩大，减少了临时维修、配件更换的非计划支出。二是严格执行中央八项规定精神，从严管控公务接待，压缩接待频次、严控开支标准，接待经费大幅缩减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取资金、安全生产监管检查、自然灾害灾情核实调查、灾害应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州对县开展巡查和执法检查工作、安全生产业务指导、实地了解、考察调研学习、大比拼综合实地考核工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县应急管理局2025年机关运行经费支出304131.35元，比上年减少52479.21元，下降14.72%，主要原因是人员退休。单位机关运行经费主要用于办公费50202.06元，印刷费6800.00元，水费4500.00元，电费10670.30元，维修（护）费10000.00元，公务接待费5166.00元，劳务费30327.64元，工会经费35714.28元，公务用车运行维护费24983.27元，其他交通费用125767.80元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县应急管理局资产总额1296149.27元，其中，流动资产77736.56元，固定资产1218412.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167157.43元，其中固定资产增加215055.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额22620.27元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19620.27元。授予中小企业合同金额22620.27元，其中：授予小微企业合同金额22620.27元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

永仁县应急管理局无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。