永仁县中和镇中心卫生院2025年度部门决算公开

永仁县中和镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责本辖区内的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训；承办上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生科、后勤管理科、信息科、财务科、感控科、护理部、医务科、医保办、病案管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

2025年来，卫生院共接诊门诊患者26255人次，住院患者123人，全镇辖区内新出生婴儿31人，累计接种常规疫苗395针次，累计接种非免疫规划疫苗143针次，疫苗接种全部按照规定免疫程序进行及时更新管理儿童预防接种信息系统；同时严格管理好冷链设备、疫苗和器材，加强村级免疫规划工作的督导，确保全镇疫苗每月按时运转一次，累计完成运转11次，不断巩固计划免疫成果。

开展艾防宣传咨询活动3次；管理孕产妇总数83人，分娩60人，孕产妇死亡率0，管理0—7岁儿童476人，两癌筛查35人，组织孕前优生健康检查90对；管理卫生监督协管对象24家，开展学校卫生督查12次，开展医疗机构巡查60次，公共卫生巡查24次，开展公众健康咨询活动6次，开展健康教育知识讲座8次，卫生室开展健康知识讲座共60次；完成家庭医生在签履约6961人，续签建档立卡贫困户5175人；加强对食品安全卫生、农村饮用水卫生、学校卫生和其它共公卫生的监督管理，全年无重大突发公共卫生事件发生。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中和镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县中和镇中心卫生院没有三公经费预算财政拨款收入，也没有三公经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

永仁县中和镇中心卫生院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇中心卫生院2025年度收入合计5632888.04元。其中：财政拨款收入3598510.67元，占总收入的63.88%；无上级补助收入；事业收入1410635.69元（含教育收费0.00元），占总收入的25.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入623741.68元，占总收入的11.07%。

与上年相比，收入合计减少414779.22元，下降6.86%。其中：财政拨款收入减少636769.74元，下降21.50%；无上级补助收入；事业收入减少23150.20元，下降1.61%；无经营收入；其他收入减少1028398.76元，下降62.25%。主要原因是：本年我单位人员减少，与之相关的人员及公用经费减少，故财政拨款收入减少；由于2025年收治病人减少，开展中医适宜技术等，故事业收入减少；因为非同级财政拨款收入、公卫项目收入下降，导致我单位其他收入下降。

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇中心卫生院2025年度支出合计5773063.51元。其中：基本支出4603272.09元，占总支出的79.74％；项目支出1169791.42元，占总支出的20.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加204814.26元，增长3.68%。其中：基本支出减少939379.16元，下降16.95%；项目支出增加1144193.42元，增加4469.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。主要原因是本年我单位人员减少，与之相关的人员及公用经费减少，故基本支出减少；公共卫生服务项目支出增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院机构正常运转的日常支出4603272.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3147266.34元，占基本支出的68.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1456005.75元，占基本支出的31.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1169791.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

艾滋病防治母婴阻断经费77342.90元，主要用于卫生院母婴阻断宣传袋采购;

医疗卫生事业发展三年行动资金项目经费300000.00元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、医疗设备购置及事业发展等支出。

艾滋病防治经费及精神卫生经费13330.00元，主要用于卫生院村级检测点劳务费支出以及耗材采购支出;

公共卫生服务项目经费691118.52元，主要用于卫生院及卫生室公共卫生服务人员劳务费、办公费等支出。

2025年度政府性基金经费88000.00元，主要用于永仁县中和镇中心卫生院广告宣传项目专债转贷资金清偿债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3510510.67元,占本年支出合计的60.81%。与上年相比增加548769.74元，增长18.53%,完成年初预算的112.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出450609.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%,完成年初预算的104.31%。造成预决算差异的主要原因主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年人员变动，故社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出2868029.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%,完成年初预算的115.48%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，以及人员经费、药品和卫生材料支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，人员经费、社会保险缴费支出增加，药品及卫生材料支出增加，卫生健康支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出191872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的96.60%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县中和镇中心卫生院资产总额4560098.60元，其中，流动资产396630.20元，固定资产3045067.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程340190.13元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34880.70元，其中固定资产增加769527.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。