永仁县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。负责承办省州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和向上级报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门交由县人民政府办理的事项。负责督促检查各乡镇、各部门政策决定贯彻落实情况并向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作。负责推进、指导全县政府信息与政务公开工作，负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。负责制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构和5个事业中心，包括：总值班室、综合及督查股、调研信息股、行政股、外事管理股、政务股、行政审批改革股、政策法规股、审批服务股、永仁县人民政府信息中心、永仁县公共资源交易中心、永仁县政务服务管理中心、永仁县行政审批服务中心、永仁县信息网络管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）综合协调有序高效。一是发挥作用，积极参与。对上加强联系，把握政策，突出重点；对下搞好服务，摸准实情，吃透下情；对内管好人事，分工协作，提升综合服务能力。二是超前谋划，争取主动。掌握重心和中心，把握领导意图，对工作早熟悉、早考虑、早研究、早介入，掌握主动性，打好主动仗。三是重点协调，做好服务。着力做好重点项目、重大活动和重要工作的组织协调，高质量做好政府领导公务活动和上级领导来我县视察、调研的组织和服务工作，周密安排了多次州政府主要领导到永仁调研，精心筹备了全省农村宅基地建房规范管理暨农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点工作现场推进会、全州联农带农促农增收现场会等省、州重要会议及政府党组会议、常务会议，做到精心组织、周密安排、优质服务。

（二）参谋辅政提质增效。一是大胆思谋，细心服务。协调开展“政企早餐会”19期，解决企业诉求28项；协调开展“政银企”恳谈会3期，解决企业诉求27项；协调开展“局长坐诊接诉”8次，解决企业诉求问题31个；创新推出政务服务“上门办”，公开发布“上门办”事项100项，为企业和群众提供“上门办”服务69727件次，特殊群体办事实现全程“零跑动”，“上门办”从“最多跑一次”迈向“一次不用跑”做法获省政府主要领导肯定性批示。二是精耕细作，以文辅政。不断提升文秘工作质量和规范化水平，高质量起草了《政府工作报告》、县政府全体会议、县政府廉政工作会议、经济工作会议、农村工作会议等重要会议材料，制定印发了《永仁县林下经济高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》《永仁县2018—2024年违法用地消存量遏增量行动工作方案》等文稿。三是多管齐下，建言献策。充分利用信息、调研等手段，深入开展“四万三进”活动，为领导决策和指导工作做好服务。2025年，深入挂包联系点入户走访12次590人次。2025年公开政府信息8616条，接到“12345”群众来访1574件、政府网站留言件28件，政府信息依申请公开6件，均按时完成办理。利用政务新媒体发布各类新媒体政务信息713条。

（三）督查督办扎实有力。严格落实“七天工作法”“三单制”督办，紧紧围绕贯彻落实上级领导指示批示、县政府中心工作开展督查，采取以书面督查、专项督查、明察暗访等方式对贯彻落实习近平总书记三次考察云南重要讲话精神及指示批示情况，省州领导到永仁调研要求、交办事项，政府工作报告、县委经济工作会议安排的工作、10件惠民实事进行督查。2025年办理州政府交办单20单，39个事项；白单3单，3个事项；督办事项6个。发出工作交办单80单、白单1单，办结112个事项，有效推动交办事项落实见效。

（四）队伍建设从严从实。修订了《永仁县人民政府办公室内部管理制度》《县政务服务中心管理规定》，从严管理干部职工。印发窗口人员作风大整顿实施方案，以作风整顿、优服务提效能大讨论为抓手，落实“十一个一”工作措施，推进“思想领航、知责担责”专项行动，着力打造窗口服务“金牌店小二”队伍。开展职能职责排查与重构，对照“三定”方案，逐项梳理机构合并前后的职能交叉、空白领域，形成《职能职责清单》，明确股室（中心）核心职能，及时配齐综合及督查股、县人民政府信息中心、政务服务管理中心等7个股室（中心）股室长。常态化推进警示教育，开展警示教育5期，组织观看专题警示教育片6部，3名党员领导干部旁听科级干部职务犯罪案件庭审，全年组织开展“两个责任”约谈9人次、集体廉政提醒谈话3场次、个人廉政提醒谈话24人次，全方位防范廉政风险。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人民政府办公室本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民政府办公室2025年度收入合计13426669.76元。其中：财政拨款收入13416669.76元，占总收入的99.93%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入10000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加4789602.24元，增长55.45%。其中：财政拨款收入增加4779602.24元，增长55.34%；其他收入增加10000.00元，增长0.00%。主要原因是去年8月涉及机构改革，原永仁县政管局人财物并入本单位核算，人员经费，保运转经费都较去年增加。

二、支出决算情况说明

永仁县人民政府办公室2025年度支出合计13437189.84元。其中：基本支出12205864.19元，占总支出的90.84％；项目支出1231325.65元，占总支出的9.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4734044.97元，增长54.39%。其中：基本支出增加4187484.77元，增长52.22%；项目支出增加546560.20元，增长79.82%。主要原因是去年8月涉及机构改革，原永仁县政管局人财物并入本单位核算，人员经费，保运转经费都较去年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县人民政府办公室机构正常运转的日常支出12205864.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10737150.61元，占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1468713.58元，占基本支出的12.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1231325.65元。其中：基本建设类项目支出48000.00元。

政府办运行保障经费项目499823.65元，主要用于弥补保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转资金不足部分。

政务服务中心运行保障经费196802.00元，主要用于弥补全县政务服务中心运转正常支出不足部分，切实履行行政审批、政务服务、交易中心工作职责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出13373189.84元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加4700510.21元，增长54.20%,完成年初预算的115.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10423431.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%,完成年初预算的115.54%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、政府办部门运行保障及永仁县政务服务中心运行保障支出；造成预决算差异的主要原因是去年8月涉及机构改革，原永仁县政管局人财物并入本单位核算，人员经费，保运转经费都较去年增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1496077.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%,完成年初预算的116.39%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实资金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加调出人员的行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出604953.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的103.82%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是按政策调整行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的0.00%。主要用于帮扶挂包村委会党建活动等支出；造成预决算差异的主要原因是属于上级统筹安排资金。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出48000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的0.00%。主要用于更新固定资产设备购置；造成预决算差异的主要原因是资金由财政局统筹安排。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出740727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的105.16%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为399520.08元，决算为636353.79元，完成年初预算的159.28%；支出决算较上年增加225674.27元，增长54.95%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.22%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为360520.08元，决算为359408.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.48%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为39000.00元，决算为27345.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.30%，完成年初预算的70.12%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249600.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23125.73元，下降6.05%；公务接待费支出决算较上年减少800.00元，下降2.84%；具体是国内接待费支出决算27345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降2.84%；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为399520.08元，支出决算为636353.79元，完成年初预算的159.28%，支出决算较上年增加225674.27元，增长54.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249600.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为360520.08元，决算为359408.79元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为39000.00元，决算为27345.00元，完成年初预算的70.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增采购公务用车一辆，全县年度车辆更新计划及资金预算由公车部门及财政部门统筹预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249600.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23125.73元，下降6.05%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降2.84%，具体是国内接待费支出决算27345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800元，下降2.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年新增采购公务用车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原有车辆老化严重，已无法使用，并已交回资产管理部门处理，车辆编制空缺。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执行工作任务，参与督查调研，参加县外会务，招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、工作检查及指导8批次及55人次，上级联系帮扶单位项目考察、验收及督查工作等接待5次及50人次；外地投资客商10次及90人次，接待挂包村及项目联系村工作汇报2次及10人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民政府办公室2025年机关运行经费支出1468713.58元，比上年增加32179.49元，增长2.24%,主要原因是单位新增工作人员，按公用经费定额标准，日常运转经费相应增加；督查调研、业务培训等公务活动增多，差旅费、培训费等刚性支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费177966.96元，印刷费23366.70元，电费22152.16元，水费1614.09元，邮电费35600.00元，差旅费49895.31.00元，维修维护费20000.00元，公务接待费27345.00元，会议费24030.00元，培训费19867.00元，劳务费85000.00元，工会经费108928.57元，公务用车运行维护费199437.79元，其他交通费用401610.00元，办公设备购置22300.00元，公务用车购置249600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县人民政府办公室资产总额5031626.16元，其中，流动资产403519.27元，固定资产4317582.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产310524.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少326351.30元，其中固定资产减少403186.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值728611.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额555988.71元，其中：政府采购货物支出267100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出288888.71元。授予中小企业合同金额555988.71元，其中：授予小微企业合同金额555988.71元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。