永仁县人民医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生健康局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生健康局规定的卫生支农工作。开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生健康局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。承办县卫生健康局交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置46个内设机构，包括：门诊内一科、门诊内二科、门诊内三科、门诊营养科、门诊儿科、门诊外一科、门诊外二科、门诊五官科、门诊妇产科、门诊中医科、门诊口腔一科、门诊口腔二科、门诊口腔三科、门诊麻醉科、门诊门诊部、门诊急诊科、体检中心、门诊皮肤科、门诊康复科、门诊内四科、门诊临床心理科、住院内一科、住院内二科、住院内三科、住院儿科、住院外一科、住院外二科、住院五官科、住院妇产科、住院中医科、住院重症医学科、住院血透室、住院麻醉科、住院内四科、住院临床心理科、检验科、B超室、放射科、供应室、药剂科、财务科、院办、后勤科、信息设务科、医保办、120急救站。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员150人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员243人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员243人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接大型医院巡查和等级医院复审。二是稳步推进县级公立医院改革。三是进一步加强医院文化建设。四是加强重点学科建设。五是转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展。六是控制医疗费用不合理增长。
七是加大推进智慧医院信息化建设。八是大力推广临床路径管理及DRGs分组付费，规范医疗行为。九是改善基础设施，提升就医环境。
十是推进永仁县县域医共体建设力度。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
永仁县人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
永仁县人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
永仁县人民医院属于差额拨款事业单位2025年度无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
永仁县人民医院属于差额拨款事业单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县人民医院2025年度收入合计122659846.19元。其中：财政拨款收入34372038.18元，占总收入的28.02%；无上级补助收入；事业收入86328005.48元（含教育收费0.00元），占总收入的70.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1959802.53元，占总收入的1.60%。
与上年相比，收入合计减少7925883.99元，下降6.07%。其中：财政拨款收入增加18333789.38元，增长114.31%；无上级补助收入；事业收入减少25976524.03元，下降23.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少283149.34元，下降12.62%。主要原因是受区域内医疗资源优化布局影响，卫生院诊疗能力提升，医疗收入减少，本年度财政项目拨款收入增加，故收入大幅下降。
二、支出决算情况说明
永仁县人民医院2025年度支出合计146205107.62元。其中：基本支出116834445.39元，占总支出的79.91％；项目支出29370662.23元，占总支出的20.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加19735669.24元，增长15.61%。其中：基本支出减少5189114.19元，下降4.25%；项目支出增加24924783.43元，增长560.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出增加是由于2025年我院有公立医院改革项目资金，所以项目支出变化较大，支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县人民医院机构正常运转的日常支出116834445.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56907134.63元，占基本支出的48.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59927310.76元，占基本支出的51.29％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29370662.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
综合医院项目经费28480576.82元，主要用于支持公立医院发展、人才培养、设备购置等支出。
公共卫生服务项目经费840087.41元，主要用于艾滋病、结核病、等重大疾病防控、专项筛查治疗、健康教育、重点人群健康体检与随访管理等支出。
其他卫生健康支出服务项目经费49998.00元，主要用于医院能力提升、人才培养、健康帮扶等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出28289049.66元,占本年支出合计的19.35%。与上年相比增加12498052.86元，增长79.15%,完成年初预算的201.71%。主要原因：本单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出中专用设备购置较上年增加，故与上年相比上升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2403673.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%,完成年初预算的121.64%。主要用于单位退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年末退休人员增加9人。
9.卫生健康（类）支出25885376.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.50%,完成年初预算的214.84%。主要用于工资福利支出11944856.93元；办公费、专用材料购置费及培训费等商品和服务支出4239419.48元，购置专用医疗设备、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出9701100.00元。造成预决算差异的主要原因是单位是财政拨款单位人员经费及专用材料费等支出为单位自有资金列支，而财政是保障单位在职在编人员经费的60.00%，导致卫生健康（类）支出大于财政拨款支出。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）无支出。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，年初无预算。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县人民医院资产总额264885163.92元，其中，流动资产65063025.77元，固定资产178060781.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20088943.99元，无形资产386322.35元（净值），其他资产1286090.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8748273.78元，其中固定资产增加6320586.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
滇公网安备 53232702532338号
