永仁县疾病预防控制中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
承担所辖区域疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，辖区内疫情信息收集上报，流行病学调查，隔离防控等疫情防控日常工作；负责健康相关因素信息管理，监测和防治相关危害因素；负责实验室检测与评价；负责健康教育与健康促进，开展技术指导与应用研究；负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划；承担医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼卫生等监督执法工作；承担全县食品安全企业标准宣传贯彻；承担投诉举报的查处；开展卫生健康法律法规的宣传咨询；负责对乡镇卫生院及社区卫生服务中心的防病工作业务指导，督导和培训等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、人事财务科、艾滋病与结核病防治科、公共卫生管理科、检验与质量管理科、卫生监测与健康教育科、地方病防治科、免疫规划科、疾病预防控制科、法制稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）疫情管理、处突和急性传染病防制工作。2025年全县无甲类传染病和重大传染病疫情报告发生；完成鼠疫、霍乱、手足口病、狂犬病监测工作；与元谋县疾控联合开展了地震灾害和不明原因肺炎卫生应急演练。
（二）免疫规划工作。全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达90%以上，筑牢儿童免疫屏障。
（三）地方病、寄生虫病防制工作。开展5个乡镇儿童及孕妇尿碘、盐碘监测共计301人，对200名8—10岁儿童开展甲状腺B超检测，及时掌握人群碘营养水平；巩固消除疟疾成果，开展疟疾血检157人。认真开展病媒生物密度监测工作，掌握病媒生物的种类、分布和数量动态变化。
（四）麻风病防治工作。在全县开展麻风病防治知识宣传；完成全县7个乡镇麻风病治愈存活者及家属随访体检。
（五）慢性非传染性疾病防制与管理。建立居民健康档案，规范化管理全县65岁以上老年人、高血压患者、糖尿病患者。
（六）艾滋病、性病、结核病防制工作。完成监测检测数据上报、感染者管理、高危人群行为干预、抗体筛查等相关工作。
（七）卫生监测与检验工作。完成城市饮用水和农村饮用水采集、监测工作；完成公共场所用品用具消毒监测工作并出具监测报告；完成征兵体检、职业及其他健康体检等工作。
（八）医疗卫生监督工作。开展打击医疗领域侵害人民群众健康权益违法违规行为专项检查、辖区内药品销售企业、超市、母婴用品店等卫生用品专项检查无证无照经营工作专项检查以及投诉举报等工作。
（九）公共卫生监督工作。加强公共场所经营单位的日常监管工作；积极开展学校传染病防治及生活饮用水卫生的日常监督检查工作；完成四类公共场所量化分级管理工作。
（十）法治稽查工作。开展职业卫生监督检查；定期开展案卷评查和执法质量稽查，落实错案追查。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县疾病预防控制中心2025年度收入合计10072678.63元。其中：财政拨款收入8288377.53元，占总收入的82.29%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1784301.10元，占总收入的17.71%。
与上年相比，收入合计增加4768531.51元，增长89.90%。其中：财政拨款收入增加3390598.23元，增长69.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1377933.28元，增长339.09%。主要原因一是机构改革，永仁县卫生健康综合监督执法局合并入我单位，人员、收入合并入我单位核算；二是2025年我中心通过选调、招聘、人才引进的方式新增人员11人，人员经费增加；三是永仁县卫生健康局拨入健康素养经费和基本公共卫生服务经费增加。
二、支出决算情况说明
永仁县疾病预防控制中心2025年度支出合计9902083.36元。其中：基本支出6471719.03元，占总支出的65.36％；项目支出3430364.33元，占总支出的34.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3615693.48元，增长57.52%。其中：基本支出增加1960013.42元，增长43.44%；项目支出增加1655680.06元，增长93.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2025年我中心通过机构合并、选调、招聘、人才引进的方式新增人员，人员经费支出增加；二是2025年我中心重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目资金增加，相关科室业务资金支出增加；三是2025年我中心与相关中小企业达成和解，完成化债资金的支付。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出6471719.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6127072.15元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344646.88元，占基本支出的5.33％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
3430364.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.专用电子设备置换经费68500.00元，主要用于办公电脑设备更新；
2.基本公共卫生服务资金1282373.63元，主要用于开展居民健康教育、预防接种、卫生监督协管等12类基本公共卫生服务项目的办公费、差旅费、维修费、劳务费等的开支；
3.重大传染病、重大公共卫生服务资金1208589.84元，主要用于艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病监测、筛查、流调处置、实验室检测、重点人群干预、应急消杀、专项培训、宣传；
4.永仁县疾控中心服务能力提升项目经费3500.00元，主要用于支付服务能力提升项目的前期工作经费；
5.中小企业化债专项资金541640.00元，主要用于债务化解；
6.职业年金纪实资金325760.86元，主要用于退休职工的职业年金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8159037.53元，占本年支出合计的82.40%。与上年相比增加2827886.28元，增长53.04%，完成年初预算的187.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1156669.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%，完成年初预算的130.01%。主要用于工资福利支出564704.16元，商品和服务支出12000.00元，对个人和家庭的补助579964.90元。造成预决算差异的主要原因是2025年我中心通过机构合并、选调、招聘、人才引进的方式新增人员，人员经费支出增加。
9.卫生健康（类）支出6577097.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%，完成年初预算的205.98%。主要用于工资福利支出4563132.09元，商品和服务支出1269904.53元，对个人和家庭的补助343760.56元，资本性支出400300.00元。造成预决算差异的主要原因一是2025年我中心通过机构合并、选调、招聘、人才引进的方式新增人员，人员经费支出增加；二是2025年我中心重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目资金增加，相关科室业务资金支出增加。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出24000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此预算。主要用于办公电脑设备的更新。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无。
19.住房保障（类）支出401271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的154.64%。主要用于住房公积金的支付；造成预决算差异的主要原因是2025年我中心通过机构合并、选调、招聘、人才引进的方式新增人员，住房公积金的支出增加。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为4387.00元，完成年初预算的33.75%；支出决算较上年减少5274.00元，下降54.59%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为4387.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.75%
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5274.00元，下降54.59%；具体是国内接待费支出决算4387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5274.00元，下降54.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为4387.00元，完成年初预算的33.75%，支出决算较上年减少5274.00元，下降54.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为4387.00元，完成年初预算的33.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约压缩消费性支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5274.00元，下降54.59%，具体是国内接待费支出决算4387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5274.00元，下降54.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约压缩消费性支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门到我中心开展业务指导、督查调研等公务活动产生的接待支出（国内公务接待6批次，接待人次80人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于事业单位，年初无此项经费预算。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县疾病预防控制中心资产总额18402994.81元，其中，流动资产4821052.15元，固定资产3466299.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10115643.43元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加928167.73元，其中固定资产增加1582050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额122200.00元，其中：政府采购货物支出52200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70000.00元。授予中小企业合同金额122200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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滇公网安备 53232702532338号
