永仁县总工会2025年度部门决算公开

永仁县总工会2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度；研究劳动关系领域新情况、新问题，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划；推进工会女职工委员会建设，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

永仁县总工会内设4个部室，分别是办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，永仁县总工会在县委、县政府和州总工会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实县委十四届九次、十次全会和州总工会十届八次全会具体要求，把改革创新贯穿始终，以服务大局、凝聚人心、激发动力为目标，以持续推进“六大行动”和“系列三年行动计划”为抓手，务实笃行、团结奋进，组织动员广大职工致力建好永仁“一港三园”、宜居城市，在推进中国式现代化永仁实践中充分发挥工人阶级主力军和工会桥梁纽带作用，工会各项工作稳步推进。一是锚定引领职工群众听党话、跟党走，持续推进“凝心铸魂”行动。强化政治建设，凝聚思想、强化示范教育，激励先进、强化舆论引导，坚定信心；二是锚定动员职工群众建功立业促发展，持续推进“团结奋进”行动。纵深推进产业工人队伍建设改革、深入推动劳动和技能竞赛广泛开展；三是锚定维护职工群众合法权益，持续推进“维权聚力”行动。落实好职工权益维护体制机制、加强企业民主管理制度建设、坚决维护劳动领域政治安全；四是锚定提升职工群众品质生活水平，持续推进“服务暖心”行动。扎实开展“工会温暖进万家”、创新服务职工实事项目、强化工会服务阵地建设管理；五是锚定大抓基层打基础鲜明导向，持续推进“改革强基”行动。做好群团联盟改革“后半篇文章”、着力夯实工会工作基础、不断创新工会工作方式；六是锚定建设忠诚干净担当干部队伍，持续推进“引领保障”行动。持续强化党的建设、持续深化作风建设、持续建设“清廉工会”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县总工会2025年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县总工会2025年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县总工会2025年度收入合计1947854.37元。其中：财政拨款收入1947854.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加64265.97元，增长3.41%。其中：财政拨款收入增加64265.97元，增长3.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增长的主要原因是本年增加项目收入（五一活动经费、退休人员职业年金记实）。

二、支出决算情况说明

永仁县总工会2025年度支出合计1947854.37元。其中：基本支出1862024.73元，占总支出的95.59％；项目支出85829.64元，占总支出的4.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加64265.97元，增长3.41%。其中：基本支出减少21563.67元，下降1.14%；项目支出增加85829.64元，增长0%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是本年增加项目支出（五一活动经费、退休人员职业年金记实）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县总工会机构正常运转的日常支出1862024.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1717098.71元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144926.02元，占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85829.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

五一活动项目经费22488.00元，主要用于开展五一节各项活动费用支出。

退休人员职业年金记实项目经费63341.64元，主要用于发放退休人员职业年金待遇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出1947854.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加64265.97元，增长3.41%，完成年初预算的99.64%。主要原因是本年增加项目支出（五一活动经费、退休人员职业年金记实）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1338912.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.74%，完成年初预算的100.39%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、乡村振兴驻村队员补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是公务交通专项经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出382923.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%，完成年初预算的101.38%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实等支出。造成预决算差异的主要原因是保险费用增加、退休人员职业年金记实项目支出。

9.卫生健康（类）支出113814.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的93.69%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是退休职工增加1人，减少各项医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出112204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，完成年初预算的91.88%。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休职工1人，造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为952.00元，完成年初预算的52.89%；支出决算较上年减少816.00元，下降46.15%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为952.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.89%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少816.00元，下降46.15%；具体是国内接待费支出决算952.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少816.00元，下降46.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为952.00元，完成年初预算的52.89%，支出决算较上年减少816.00元，下降46.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为952.00元，完成年初预算的52.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少816.00元，下降46.15%，具体是国内接待费支出决算952.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少816.00元，下降46.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是进一步严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工会工作，产生接待2批次及20人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县总工会2025年机关运行经费支出144926.02元，比上年减少14415.98元，下降9.05%，主要原因是2024年退休职工1人。单位机关运行经费主要用于办公费28076.00元，公务接待费952.00元，工会经费14285.95元，公务用车使用费88612.07元，其他商品和服务费13000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。