永仁县莲池乡人民政府2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

莲池乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

一是贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡重大会议决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、宜居宜业和美乡村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；七是加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强基层治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济发展稳中有进。坚持抓项目促投资，全年在库项目9个，累计完成固定资产投资1.93亿元。招商引资实现到位资金1.7亿元。衔接资金使用精准有效，877万元全部投入产业类项目5个。全面落实14件惠企实事，营商环境持续优化。稳妥化解债务项目42个，涉及资金855.52万元，守住了不发生系统性风险的底线。

（二）产业结构向新而行。牢牢守住4.9万亩耕地保护红线，新改建高标准农田7300亩，稳定粮食总产量1.1万吨以上。深入实施林果产业高质量发展“三个对标”行动，草莓种植面积达5722亩，产值预计突破1.3亿元，芒果种植面积达1910.9亩产值439.53万元，板栗种植面积达5127亩产值427.4万元。蓝莓产业发展迅猛，12家重点企业落户莲池，流转土地5197亩，产值预计3.5亿元。冬枣、柑橘、石榴等特色产业持续增产。光伏产业带动效应持续提升，辖区光伏总装机规模达650兆瓦，年发电量7.13亿千瓦时。羊旧乍乡村旅居示范点建设初见成效，有效推动农文旅深度融合，积极融入“有一种叫云南的生活”品牌。

（三）改革创新持续深化。深化政务服务改革，以“高效办成一件事”为抓手，完成49项问题整改，推动123项事项实现“一窗通办”，网办率达100%，全年累计办理便民服务事项4529件，群众办事便捷度显著提升。提升执法规范化水平，圆满完成行政执法规范化建设州级试点，构建“一支队伍管执法”格局，全年办理案件84件，卷宗合格率100%。优化社区服务供给，打造“幸福里”社区服务模式，服务老人、儿童491人。创新产业就业联结机制，建成2个“家门口务工车间”，吸纳500余名劳动力就近就业。

（四）城乡环境明显改善。基础设施迭代升级，完成64个村民小组污水治理，治理率达84.2%，集镇污水泵站年抽排污水43800立方米。全乡卫生厕所改造累计3089座，垃圾收处设施完善率100%。村容生态同步优化，创建“四美乡村”示范村2个、绿美村庄20个。全域整治纵深推进，清理河道65公里、规范垃圾堆43个46.7吨，实现环境从“点上出彩”到“面上提质”的转变。

（五）民生保障扎实有力。全年完成农村劳动力转移就业7353人，落实务工奖补146人。养老保险参保率达94%，医疗保险参保率达98.28%，累计发放各类民生保障资金673.65万元。教育保障精准落实，“雨露计划”补助15.55万元，义务教育阶段保持零辍学学生。家庭医生签约率达83.9%，乡村卫生室全部达标。在全县率先开展低收入人口常态化帮扶与防止返贫监测帮扶衔接并轨试点，脱贫人口和监测对象人均纯收入稳步增长，全乡脱贫人口与监测对象人均纯收入分别达15969.17元和14909.7元，较2021年增长36.59%和62.79%。

（六）社会大局安全稳定。深化“乡村组网格”四级体系，科学划分333个基层微网格，建立“网格发现、村居呼叫、分级响应、协同处置”机制。全年网格力量累计入户走访2201人次，发现问题330件，综合处置率达95.45%。严格落实安全生产责任制，对16个重点领域开展隐患排查66次，216项隐患整改率达100%。开展知识培训3场，发放交通安全宣传册4000余份，排查治理交通安全隐患30余处，安装隔离护栏5.2公里，全年未发生重大森林火灾和重大安全事故，安全生产形势总体平稳。社会治安持续向好，开展4轮“大摸底、大排查”工作，成功化解矛盾纠纷163件，调解成功率达96.3%。全年接处警情同比下降30.01%、刑事立案同比下降71.88%，社会安全稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池乡人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2025年度收入合计37202790.24元。其中：财政拨款收入36389669.50元，占总收入的97.81%；其他收入813120.74元，占总收入的2.19%。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少12464097.32元，下降25.10%。其中：财政拨款收入减少13277218.06元，下降26.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加813120.74元，增长100.00%。主要原因是2025年我乡未争取到沪滇协作项目，项目资金较大幅度减少，导致本年财政拨款收入减少；2025年新增往来资金纳入非财政拨款收入核算，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2025年度支出合计38072469.81元。其中：基本支出14554434.58元，占总支出的38.23％；项目支出23518035.23元，占总支出的61.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16362646.36元，下降30.06%。其中：基本支出增加1544454.16元，增长11.87%；项目支出减少17907100.52元，下降43.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年我乡未争取到沪滇协作项目，2024年沪滇项目资金18000000.00元，项目支出大幅减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机构正常运转的日常支出14554434.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13099967.01元，占基本支出的90.01％；办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等公用经费1454467.57元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县莲池乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23518035.23元。其中：基本建设类项目支出1308000.00元。

莲池乡乡镇人大代表活动经费及基层人大家站室建设项目经费46587.15元，主要用于乡镇人大代表开展工作各项支出和羊旧乍村人大代表之家建设支出。

莲池乡人民武装工作专项项目经费26828.00元，主要用于乡镇开展国防动员、国防教育、民兵整组、兵役登记、征兵、教育训练等工作。

莲池乡“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项工作项目经费29000.00元，主要用于开展普法宣传教育、综治维稳、平安创建、矛盾纠纷风险隐患排查化解、命案防控、预防未成年人违法犯罪等工作支出。

莲池乡2025年烟叶生产扶持项目及电烤房建设项目经费878590.86元，主要用于烟叶生产烟农技术培训、肥料补贴、烟夹补助、烘烤燃料补助、电烤房建设补助等支出。

莲池乡专用电子设备置换项目经费370500.00元，主要用于安可替代工程集成项目费用。

莲池乡中小企业化债专项项目经费5622690.13元，主要用于清偿拖欠中小企业的确权账款本金。

莲池乡“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项项目经费14000.00元，主要用于各村委会和集镇垃圾清运支出。

莲池乡乡村振兴项目管理补助经费390000.00元，主要用于2025年乡村振兴项目可研、设计、项目监理等费用。

莲池乡“清廉楚雄”建设项目经费50000.00元，主要用于村委会“清廉村居”打造支出。

莲池乡原大队干部、原村公所干部、水利伤残民工补助经费3057.00元，主要用于发放原大队干部、原村公所干部、水利伤残民工生活补助。

莲池乡科普专项项目经费66000.00元，主要用于莲池乡幸福园草莓示范基地草莓种植技术推广费用及板栗中耕管理技术培训费。

莲池乡自然灾害救灾补助项目经费120513.32元，主要用于开展自然灾害应急救灾各项工作，补助受灾农户等。

莲池宜就灌区引调水项目征占地补偿款项目经费316041.00元，主要用于支付莲池宜就灌区引调水项目征占地补偿款。

莲池乡公益性公墓建设项目经费100000.00元，主要用于公益性公墓墓穴建设。

莲池乡居家和社区基本养老服务提升行动项目经费123000.00元，主要用于查利么村委会老年幸福食堂建设项目支出。

莲池乡乡村公路养护及羊子文道路硬化项目经费549915.05元，主要用于乡道、村道日常小修养护支出及羊子文小组部分村间道路硬化工程。

莲池乡羊旧乍村农村综合性活动场所建设项目经费68092.50元，主要用于建设羊旧乍村农村综合性活动场所，以改善群众生活质量，增强人民群众获得感，保障广大人民群众充分从彩票公益金项目中受益。

莲池乡招商引资工作专项项目经费2183.00元，主要用于开展招商引资工作各项支出，完成招商引资任务。

莲池乡驻村第一书记和乡镇工作队长工作专项项目经费29065.00元，主要用于驻村工作队办公费等各项支出。

莲池乡农机购置与应用补贴工作项目经费7000.00元，主要用于开展农机化技术推广、宣传、培训，农机购置与应用补贴及农机报废更新补贴核验与政策宣传培训，农机化统计和农机安全监管工作支出。

莲池乡联农带农经营主体奖补项目经费100000.00元，主要用于兑补永仁和立鑫达农业开发有限公司吸纳就业奖补资金。

永仁县地质灾害避险搬迁集中安置点征地补偿项目经费1934972.22元，主要用于兑补地质灾害避险搬迁集中安置点征地补偿和地上附着物及青苗补偿款。

莲池乡莲池村农村公益事业财政奖补项目经费800000.00元，主要用于海稍小组村间道路硬化3500平方米，新建石挡土墙540立方米、三面光排水沟渠521米。提升村容村貌，改善村民出行不便的问题。

莲池乡民族团结文化长廊建设项目经费150000.00元，主要用于打造查利么村委会民族团结文化长廊支出。

莲池大果园宜居宜业和美乡村示范村项目经费200000.00元，主要用于莲池村和美村庄人居环境整治提升建设。

莲池乡“农光互补”蚕桑产业园配套建设项目经费420000.00元，主要用于在班别村小水井和上格红新建标准化蚕房及配套设施。

莲池乡“阳光果蔬孵化基地”项目经费350000.00元，主要用于班别村冷库、数字化果蔬分选中心厂房及配套设施建设。

莲池乡元宝山二组人居环境整治提升项目经费400000.00元，主要用于元宝山二组人居环境补短板建设，改善提升生活条件，构建和谐美丽村组。

莲池乡羊旧乍村委会“千万工程”乡村振兴示范村项目经费200000.00元，主要用于羊旧乍村“千万工程”建设，提升人居环境、建设和美宜居乡村。

永仁县莲池乡2025年以工代赈项目经费1000000.00元，主要用于实施道路硬化11378.6米，修建排水沟1700米，新建波形防护栏1081米，方便群众出行及解决农产品运输难问题，促进农村区域经济协调发展，助推乡村振兴。

莲池乡羊旧乍乡村旅居示范村建设项目经费3000000.00元，主要用于在羊旧乍小村修缮改造闲置民居725.19平方米并配套水电等附属设施。通过项目建设，盘活闲置民居、低效土地等资源，打造“农业+旅游”农旅融合新业态，带动群众增收致富，助推乡村振兴。

莲池乡朵白么村基础设施配套项目经费380000.00元，主要用于朵白么村实施人居环境提升项目，改善公共基础设施，优化村庄环境。

莲池乡路保冬早蔬菜产业园（民族团结示范村）建设项目经费1000000.00元，主要用于路保村建设120亩冬早蔬菜种植示范区建设，提升该片区基础设施建设，促进产业发展，助力乡村振兴。

莲池乡凹泥奔新村林果园区（民族团结示范村）建设项目经费1000000.00元，主要用于凹泥奔新村建设500亩高原特色芒果种植示范区，提升该片区基础设施建设，推进产业发展，助力乡村振兴。

莲池乡产业对标行动草莓产业提质增效建设项目经费1170000.00元，主要用于新建钢架大棚18亩，配备水肥一体化设备一套，打造亩均产值超万元的高效粮莓产业体系，推动产业升级，带动区域农业绿色转型与农民持续增收，助力乡村振兴。

莲池乡班别村“板下种桑”集体经济建设项目经费2600000.00元，主要用于在班别村新建2000平方米标准化蚕房,并配套水电设施，架设管网2300米。促进板下经济发展，壮大村集体经济。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡2025年度一般公共预算财政拨款支出30127672.59元,占本年支出合计的79.13%。与上年相比减少22811443.58元，下降43.09%,完成年初预算的221.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5910998.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.62%,完成年初预算的154.50%。主要用于政府工作人员工资支出及保障机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数增加及工资调整，以及中央、省、州转移支付资金未纳入年初部门预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出539808.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,年初无此项预算。主要用于科普项目支出及烟叶生产扶持支出；造成预决算差异的主要原因是烟叶生产扶持和省、州科普专项经费未纳入年初部门预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2302277.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,完成年初预算的112.59%。主要用于党群服务中心在职人员工资支出、单位职工养老保险缴费支出、退休人员工资支出和民政救助及抚恤支出；造成预决算差异的主要原因：一是因工资晋升，基本养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是新增1名退休干部病故一次性丧葬补助费及一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出619398.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的103.25%。主要用于职工医保缴纳；造成预决算差异的主要原因是新招考录用和人员调入使在职人员增加，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出19718942.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.45%,完成年初预算的305.28%。主要用于农业农村发展服务中心人员支出，村社区生活补贴及中央、省、州财政衔接推进乡村振兴项目支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省、州财政衔接推进乡村振兴项目资金未纳入年初部门预算。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出308000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,年初无此项预算。主要用于安可替代工程集成项目费用；造成预决算差异的主要原因是该项目为中央基建投资预算资金，未纳入年初部门预算。

15.商业服务业等（类）支出2183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于招商引资工作相关支出；造成预决算差异的主要原因是招商引资专项经费未纳入年初部门预算。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出690984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的103.46%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是新招考录用和人员调入及住房公积金基数变更导致住房公积金汇缴支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出35080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于抗旱应急、防汛救灾等自然灾害救灾等支出；造成预决算差异的主要原因是自然灾害救灾项目资金未纳入年初部门预算。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，决算为352032.46元，完成年初预算的308.80%；支出决算较上年增加215294.75元，增长157.45%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249047.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为101904.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.95%，完成年初预算的107.27%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为1080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.31%，完成年初预算的5.68%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249047.79元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15873.04元，下降13.48%；公务接待费支出决算较上年减少17880.00元，下降94.30%；具体是国内接待费支出决算1080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17880.00元，下降94.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，支出决算为352032.46元，完成年初预算的308.80%，支出决算较上年增加215294.75元，增长157.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249047.79元；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为101904.67元，完成年初预算的107.27%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为1080.00元，完成年初预算的5.68%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年我乡购置应急保障用车1辆，购置费用249047.79元，该项购置资金未纳入年初部门预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249047.79元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15873.04元，下降13.48%；公务接待费支出决算减少17880.00元，下降94.30%，具体是国内接待费支出决算1080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少17880元，下降94.3%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因为2024年我乡报废处置应急保障用车1辆，2025年初因工作需要，经县公车办批准，准购250000元以内公务用车1辆，我乡购置应急保障用车1辆，购置费用249047.79元，2024年无公务用车购置支出，所以公务用车购置费比上年增加；二是因严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出决算减少15873.04元，下降13.48%；三是因厉行节约，严格执行公务接待相关规定，公务接待次数减少，所以公务接待费支出决算减少17880.00元，下降94.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2024年我乡报废处置应急保障用车1辆，2025年初因工作需要，经县公车办批准，准购250000元以内公务用车1辆，我乡购置应急保障用车1辆，购置费用249047.79元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业农村工作、乡村振兴、产业发展、安全生产、防灾减灾、应急处置、综合执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地到莲池考察学习“幸福里”社区典型经验、羊旧乍乡村旅居和蓝莓等农业产业发展发生的公务接待2批次30人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡2025年机关运行经费支出837273.74元，比上年增加96793.89元，增长13.07%,主要原因是2025年在职人员增加，运转经费支出相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费15000.00元、培训费10000.00元、会议费69977.00元、公务接待费1080.00元、公务用车运行维护费101904.67元、劳务费60000.00元、工会经费98214.28元、公务用车购置249047.79元、其他交通费用232050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县莲池乡人民政府资产总额15070067.53元，其中，流动资产11555096.11元，固定资产3446941.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68029.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1998696.62元，其中固定资产增加625498.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值164392.04元；报废报损资产1项，账面原值9800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额403701.88元，其中：政府采购货物支出311498.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92203.88元。授予中小企业合同金额403701.88元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。