中国共产党永仁县委员会党校2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党永仁县委员会党校是中共永仁县委直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部，开展党校（行政学校）系统师资培训；承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展社会科学研究和决策咨询服务，对永仁县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、培训中心、行政后勤股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以基本培训为牵引，大力实施教学提质行动

坚持把干部教育培训作为中心工作，不断提升教学规范化、专业化水平。一是健全机制，规范班次课程，研究制定《中共永仁县委党校（行政学校）基本培训班次设置方案》，积极会同组织部门完善常态化培训机制。二是强化开发，优化课程体系。组织教师开展专题调研和集体备课，通过精准选题、实地调查、试讲打磨等环节，持续开发更新课程。三是主动作为，大力宣传宣讲。

（二）以重点课题为抓手，大力实施科研决咨提质行动

坚持教研咨一体化发展，推动科研工作更好地服务教学和地方决策。一是系统谋划，建强选题储备库。按照“前瞻选题一批、储备研究一批、正式申报一批、立项研究一批、结项见效一批”的思路，动态建设《中共永仁县委党校科研选题库》。二是聚力攻关，实现立项摸高跳起。对标上级课题立项标准，聚焦实用实效，集中力量申报高层次课题。三是推动转化，提升资政服务水平。强力推动科研成果进课堂、进决策，将优秀课题成果转化为案例课程和培训教材，实现教学输出。

（三）以学员满意为目标，大力实施后勤管理服务提质行动

持续改善办学条件，优化管理服务，为教育培训提供优质高效保障。一是持续补齐硬件短板，争取并建成“双提升”项目智能教室，办学条件的数字化、智能化水平得到提升。二是持续优化服务运营管理。坚持食宿、会务等后勤服务社会化运营方向，建立并完善标准化管理体系，不断提升服务质量。三是积极谋划智慧校园建设，探索适宜县级党校的教学培训智慧化路子。

（四）以迭代更新为契机，大力实施教师队伍提质行动

直面队伍结构挑战，多管齐下激发内生动力和发展活力。一是实施“阳光永仁党校英才计划”，通过入职培训、一对一帮带、外派进修等“一人一策”措施，助力年轻教师快速成长。二是深入推进“名师工程”，实行举校攻坚体制，持续推动培养教学科研领军人才。三是严抓作风激发干劲，狠抓校风教风；精准定责，严格考核，进一步优化教师教学备课、科研选题、信息收集的分工和责任，量化任务指标，严格落实绩效管理制度。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会党校2025年度收入合计4948536.03元。其中：财政拨款收入4758917.23元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入189618.80元，占总收入的3.83%。

与上年相比，收入合计增加1163435.29元，增长30.74%。其中：财政拨款收入增加1042984.81元，增长28.07%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加120450.48元，增长174.14%。主要原因是：2025年增加办学能力提升项目经费和基本培训班增多，培训费增加，故财政拨款收入增加；云南开放大学拨入“双提升”业务项目经费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会党校2025年度支出合计4935249.73元。其中：基本支出3153258.33元，占总支出的63.89％；项目支出1781991.40元，占总支出的36.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1143888.31元，增长30.17%。其中：基本支出减少20630.09元，下降0.65%；项目支出增加1164518.40元，增长188.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员变动导致基本支出减少；2025年增加办学能力提升项目经费，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校机构正常运转的日常支出3153258.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2993263.00元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159995.33元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1781991.40元。其中：基本建设类项目支出64000.00元。

办学能力提升项目经费1536832.50元，主要用于新修大门、校园篮球场及道路、围墙改造、校园绿化美化、食堂、学员住宿楼、老阶梯教室建筑结构加固改造等；

中青班项目经费195658.90元，主要用于举办全县中青年干部培训班培训费支出；

校园后勤保障管理项目经费49500.00元，主要用于学校后勤绿化、保洁等工作支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出4479917.23元，占本年支出合计的90.77%。与上年相比增加1163984.81元，增长35.10%，完成年初预算的124.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出3581661.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%，完成年初预算的138.72%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、驻村工作队员补助等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是在职职工2025年工资增加；二是在职职工工伤保险、事业人员失业保险等缴费基数重新核定，缴费基数较上年度增加。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出467916.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，完成年初预算的80.84%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是：一名在职职工延迟退休，行政事业单位职业年金记实资金未支出。

9.卫生健康（类）支出184178.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的89.71%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年12月退休2人，2025年在职职工基本医疗保险、公务员医疗保险等医疗保险缴费基数减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出64000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，年初无此项预算。主要用于电子设备购置；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算，是本年新增预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出182160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的81.69%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年12月退休2人，2025年在职职工住房公积金缴费基数减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为1631.00元，完成年初预算的36.24%；支出决算较上年减少2695.00元，下降62.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为1631.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.24%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2695.00元，下降62.30%；具体是国内接待费支出决算1631.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2695.00元，下降62.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为1631.00元，完成年初预算的36.24%，支出决算较上年减少2695.00元，下降62.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为1631.00元，完成年初预算的36.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步规范公务接待管理，严格落实过紧日子要求，压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2695.00元，下降62.30%，具体是国内接待费支出决算1631.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2695.00元，下降62.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：进一步规范公务接待管理，严格落实过紧日子要求，压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全省各级党校到我校开展课题调研、工作调研，产生的接待3批次及19人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会党校2025年机关运行经费支出159995.33元，比上年减少65562.40元，下降29.07%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用支出。单位机关运行经费主要用于办公费23840.00元，印刷费1000.00元，水费4500.00元，电费10000.00元，邮电费6000.00元，差旅费18520.00元，公务接待费1631.00元，委托业务费12000.00元，工会经费21428.57元，其他交通费用57076.00元，其他商品和服务支出3999.76元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党永仁县委员会党校资产总额6084391.76元，其中，流动资产124448.01元，固定资产5959943.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少804526.08元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额97100.00元，其中：政府采购货物支出97100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。