中国共产主义青年团永仁县委员会2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作。参与制定永仁县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。积极围绕中心、服务大局，组织永仁青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。参与全县有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。履行永仁县重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。参与制定有关永仁青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。承办县委、县人民政府和团州委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、青年发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化政治引领。组织开展“国家安全”“赓续红色血脉 ”“弘扬五四精神”等青春挺膺担当主题团日活动；组织开展“青春自护”、学习习近平总书记致中国少年先锋队第九次全国代表大会召开重要贺信精神等主题队日活动。二是抓好主题实践。组织开展“学雷锋”“植树护绿”“清明祭英烈”“寻访先锋模范”等教育实践活动。开展形式多样的纪念五四运动、庆“六一”、集中入团、入队示范活动。三是坚持榜样示范。全县团（队）组织获评全国优秀共青团员1人、全国优秀少先队辅导员1人，1名少先队员代表参加中国少年先锋队第九次全国代表大会。获评州级优秀个人8人、优秀集体4个，6名少先队员被评为楚雄州“金牌红领巾讲解员”。四是关爱“一小”成果丰硕。依托“幸福里·朝阳社区”，持续关爱留守儿童等特殊群体，开展暑期“爱心托管”等专题活动。实施“希望工程”公益助学，共筹集爱心资金12万元，资助困难青少年52名。争取到“希望港湾”项目2个，推动社会爱心人士与2名困难青少年结成“帮扶对子”，持续资助其完成学业。五是强化青少年权益保障。县乡团干部挂包重点青少年17名。六是聚力推进乡村振兴。开展“百日攻坚行动”专场招聘会和“梦在故乡 路在脚下—共青团与你同行”志愿服务活动。组织动员大学生参与假期“返家乡”社会实践。培育高素质青年农民、青年电商人才，开展“青耘中国”直播助农活动。七是积极参与宜居永仁建设。组织开展暖冬春运、普法宣传、爱路护路、服务快递从业青年等志愿活动。高效招募并组织志愿者保障直苴彝族赛装节、全省老年人气排球比赛等重大活动。八是服务青年精准施策。纵深推动《永仁县中长期青年发展规划》落实落细。为高校学生提供见习实习岗位。发放青年创业贷款，扶持20名创业青年，带动就业48人。举办“青年夜校”、青年交友联谊活动，开展青少年心理健康讲座与团辅活动。1名创业青年获楚雄州“十佳创业青年”称号，选树宣传创新创业青年典型3人，激发青年返乡创业的热情。十是不断夯实组织基础。县域共青团基层组织改革向纵深推进，着力扩大组织覆盖。十一是认真履行国家安全责任制，利用“4·15”全民国家安全教育日等重要节点，组织开展主题团（队）日活动、志愿服务宣传。切实履行推进法治建设第一责任人职责，带头尊法学法守法用法，开展“法治宣传进校园”“模拟法庭”等青少年法治宣传教育活动。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年度收入合计2673129.30元。其中：财政拨款收入2670529.30元，占总收入的99.90%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2600.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加354577.21元，增长15.29%。其中：财政拨款收入增加355477.21元，增长15.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少900.00元，下降25.71%。主要原因是大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者增加6名，志愿者生活补助经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年度支出合计2706428.25元。其中：基本支出883762.87元，占总支出的32.65％；项目支出1822665.38元，占总支出的67.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加352644.52元，增长14.98%。其中：基本支出增加69198.66元，增长8.50%；项目支出增加283445.86元，增长18.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者增加6名志愿者生活补助经费、社保费，采购办公设备。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机构正常运转的日常支出883762.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出797733.30元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86029.57元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1822665.38元。其中：基本建设类项目支出12000.00元。

西部计划大学生志愿者补助项目经费1677144.58元，主要用于大学生志愿者生活费补助发放、社保费缴纳；

青少年管理工作项目经费59969.80元，主要用于青少年知识宣传，开展主题团队、志愿服务等活动工作经费支出；

就业创业担保、扶持补贴项目经费49000.00元，主要用于开展“百日攻坚行动”专场招聘会和“梦在故乡 路在脚下—共青团与你同行”志愿服务活动。组织动员大学生参与假期“返家乡”社会实践，服务乡村振兴。培育高素质青年农民、青年电商人才名，开展“青耘中国”直播助农活动。为高校学生提供见习实习岗位100余个。发放青年创业贷款，扶持创业青年，带动青年就业。

关爱青少年、青年创业兴乡活动项目经费24991.00元，主要用于开展暑期“爱心托管”等专题，实施“希望工程”公益助学和“希望港湾”项目。强化青少年权益保障，开展团干部包保联系重点青少年工作，县乡团干部挂包重点青少年17个，制定切实有效的帮扶措施，常态化开展联系、帮教、引导等服务工作。云南12355青少年服务台热线得到有效推广使用，更多青少年从中受益。

群团组织联盟各单位办公桌椅采购项目经费11560.00元，主要用于采购办公桌椅套5套，三人座沙发1套，茶几1套，改善团县委办公环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2702199.95元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加352674.22元，增长15.01%，完成年初预算的170.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2465081.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%，完成年初预算的175.45%。单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是大学生志愿服务西部计划补助经费由中央、省、州、县分级承担，中央、省、州级补助未纳入单位年初部门预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，年初无此项预算。主要用于开展普法进校园活动，在民族小学、宜就中心小学等学校开展普法宣传，通过“情暖童心·缤纷假日”周末爱心辅导班等活动向50余名留守儿童讲解法律知识；造成预决算差异的主要原因是年初未安排对应预算指标，年度执行中因工作需要发生该项支出，形成预决算差异。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出83813.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，完成年初预算的113.94%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出48689.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的113.43%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数提高。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于组织青年发放青年创业贷款，扶持创业青年，带动青年就业。造成预决算差异的主要原因是年初未安排对应预算指标，年度执行中因工作需要发生该项支出，形成预决算差异。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是年初未安排对应预算指标，年度执行中因工作需要发生该项支出，形成预决算差异。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出59616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，完成年初预算的96.70%。主要用于单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元；完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序开展公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序开展公务接待，严格控制接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年机关运行经费支出86029.57元，比上年减少68.11元，下降0.08%，主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制运行经费。

单位机关运行经费主要用于办公费5873.05元，水费181.90元，电费325.05元，邮电费1990.50元，差旅费14964.50元，会议费600.00元，工会经费8928.57元，其他交通费用48180.00元，其他商品和服务支出4986.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团永仁县委员会资产总额197635.06元，其中，流动资产101075.93元，固定资产96559.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23252.48元，其中固定资产增加75530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额75530.00元，其中：政府采购货物支出75530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。