永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门 决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
永仁县人民代表大会常务委员会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员和县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
我单位共设置8个内设机构，包括：专门委员会4个（正科级机构）：永仁县人民代表大会民族委员会、永仁县人民代表大会财政经济委员会、永仁县人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、永仁县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会。3个工作委员会（正科级机构）：永仁县人民代表大会常务委员会法制和监察司法工作委员会、永仁县人民代表大会常务委员会代表工作委员会、永仁县人民代表大会常务委员会预算工作委员会；设1个办事机构（正科级机构）：永仁县人民代表大会常务委员会办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
我单位作为永仁县财政局（一级主管部门）的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
2025年共组织召开人民代表大会1次，常委会会议8次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项、审议县人大常委会报告2项，作出审议意见14项、决议决定7项，对3部法律法规实施情况开展执法检查，组织人大代表视察3场次，开展专题调研10场次，对国有资产管理开展专题询问，对4个县级部门审计查出问题整改情况进行满意度测评，评议政府工作部门9个；任免国家机关工作人员46人次。
强化思想铸魂，筑牢政治忠诚根基。严格落实“第一议题”制度，切实提高投身改革、服务发展、保障善治的思想自觉和行动自觉。
坚持党的领导，把准履职行权方向。围绕县委“一港三园”、宜居城市、“四美”乡村工作安排，确定2025年工作要点和监督计划，全年召开人大常委会会议8次、主任会议12次，助推各项重点工作顺利有序推进。严格执行重要会议、重要工作、重大事项、重大活动向县委请示报告制度，一年来，常委会党组向县委请示报告工作13项，报送专题调研报告、专题视察报告24份。
践行全过程人民民主，彰显人民主体地位。持续发挥6个预算审查基层联系点作用，坚持在预算审查前充分听取代表和社会各界的意见建议，预算审查监督直通基层。向社会征集2025年常委会监督议题，使监督工作聚焦群众关切。
依法行使决定权任免权，夯实依法履职基础。坚持科学决策、民主决策、依法决策，对2024年财政决算、2025年预算调整、乡镇履职事项清单等重大事项作出决议决定。严格执行干部任免办法和任免程序，行使好人大常委会人事任免权，年内组织开展任前法律知识考试5批14人，任免国家机关工作人员46人次（其中：任职20人次，免职19人次，辞职7人），保证县委推荐的人选经过法定程序成为国家机关工作人员。
聚焦管好“钱袋子”，守牢财政资金安全防线。听取和审议县人民政府2025年上半年财政预算执行情况、2024年度财政预算执行和其他财政收支审计情况、2024年财政决算情况、2025年预算调整等报告；跟踪监督审计查出问题整改情况，强化政府债务管理审查，开展专项债券项目实施储备和隐性债务化解情况监督，依法批准债务限额报告，助力防范化解债务风险，确保财政安全平稳运行。
聚焦法治监督工作，维护宪法法律权威。对县人民政府贯彻实施《云南省民族团结进步示范区建设条例》《医疗保障基金使用监督管理条例》等3部法律法规情况开展执法检查。听取和审议2024年度规范性文件备案审查工作情况报告，对2件规范性文件进行备案审查，有效维护法治统一，保护公民、法人和其他组织的合法权益。依法组织对县人大及其常委会选举、决定任命的国家工作人员宪法宣誓5次23人，进一步筑牢法治信仰。
聚焦增强监督“刚性”，着力提升监督工作实效。对县应急管理局、县农业农村局开展工作评议。创新监督闭环机制，首次出台《永仁县人大常委会对“一府一委两院”落实常委会审议意见、工作评议意见、工作建议等情况开展满意度测评的办法（试行）》，以规范程序、刚性问责构建“测评—整改—再测评—问责”链条，覆盖“一府一委两院”整改落实情况，破解监督落地难题，彰显人大监督权威性。年内听取和审议县发改局、县民政局等9个部门对县人大常委会通过的审议意见、工作评议意见、工作建议整改落实情况的报告，并开展满意度测评，测评结果向社会公开，有效增强监督“刚性”和实效，相关做法得到州人大常委会肯定。
深化“两个密切联系”，架起为民服务连心桥。不断健全完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民的“两个密切联系”的制度机制，搭建县委、县政府与人民群众沟通联系的“桥梁纽带”；严格执行人大代表列席常委会会议、参加视察调研等制度
强化代表履职保障，提升代表履职能力水平。组织县人大代表及县乡人大干部75人赴江西省开展履职能力提升培训，组织部分驻永州人大代表、县人大代表14人赴大理州学习考察，进一步开阔视野，增强履职能力。
提升议案建议办理质效，切实做到民呼我应。坚持把议案建议办理作为支持代表依法履职的重要抓手，交办县十八届人大四次会议议案3件、建议129件。
发挥代表主体作用，凝聚共谋发展强大合力。
牢牢把握建设“四个机关”的要求，注重把党建引领、能力提升和上下联动有机融合，全方位加强自身建设，努力增强人大工作的质效。
深化党建引领，锻造过硬干部队伍。常委会党组坚决扛起管党治党主体责任，党组会议14次研究全面从严治党各项工作。
加强宣传推介，讲好永仁人大故事。主动发出人大声音，讲好代表故事。
强化协调联动，凝聚工作整体合力。自觉接受上级人大工作指导，全力配合省、州人大常委会联动开展执法检查、视察调研等活动15场次。
（详见附件）
永仁县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计10104390.48元。其中：财政拨款收入10104390.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加625446.87元，增长6.60%。其中：财政拨款收入增加625446.87元，增长6.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是工资调整，导致基本支出增加；二是常委会会议室表决系统使用年限过长，无法进行使用，更换表决系统无纸办公部分设备；三是根据相关要求购买电子设备两批；四是参加全州人大系统运动会费用支出。
永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计10104390.48元。其中：基本支出9174497.91元，占总支出的90.80％；项目支出929892.57元，占总支出的9.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加625446.87元，增长6.60%。其中：基本支出增加341616.20元，增长3.87%；项目支出增加283830.67元，增长43.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是工资调整，导致基本支出增加；二是常委会会议室表决系统使用年限过长，无法进行使用，更换表决系统无纸办公部分设备；三是根据相关要求购买电子设备两批；四是参加全州人大系统运动会费用支出。
2025年度用于保障永仁县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9174497.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8372514.40元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费801983.51元，占基本支出的8.74％。
2025年度用于保障永仁县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929892.57元。其中：基本建设类项目支出72000.00元。
十八届人大第四次全体会议资金项目经费179900元，主要用于依法召开十八届人大四次会议各项资金支出。
人大代表履职能力提升工作经费项目经费67919元，主要用于人大代表家、站、室代表履职能力提升培训及开展活动资金支出。
县代表活动经费项目经费283950元，主要用于组织县人大代表开展活动及履职能力提升培训资金支出。
州级基层人大补助经费项目经费114731元，主要用于组织州人大代表开展活动、履职能力提升培训及代表联系群众费用补贴资金支出。
专用电子设备置换经费81800元，主要用于电子设备置换。
无纸化会议表决系统更换经费168600元，主要用于更换常委会会议室电子表决系统无纸化办公及部分相关设备。
参加全州人大系统运动会资金27930.97元，主要用于参加全州人大系统运动会相关支出。
县人大代表视察调研、执法检查及常委会会议经费5056元。主要用于组织常委会组成人员及部分人大代表开展调研、视察、执法检查及召开常委会所需的相关支出。
永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10104390.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少625446.87元，增长/下降6.60%，完成年初预算的108.69%。
1. 一般公共服务（类）支出7233853.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%，完成年初预算的107.87%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、一般行政管理事务、人大会议人大代表履职能力提升代表工作等工作。造成预决算差异的主要原因是年初工资调整，各类费用相应增加。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1734284.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%，完成年初预算的117.14%。主要用于缴纳机关干部职工的基本养老保险及职业年金，发放退休人员工资、退休公用经费、单位职工遗属生活补助资金等支出。造成预决算差异的主要原因是退休人员职业年金汇缴，退休人员调资。
9. 卫生健康（类）支出515712.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的96.91%。主要用于；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13. 资源勘探工业信息等（类）支出72000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的100%。
14. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 住房保障（类）支出548540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的94.89%。主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。
19. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,
24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,
25. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，决算为54659.26元，完成年初预算的94.24%；支出决算较上年减少2836.16元，下降4.93%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49588.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.72%，完成年初预算的99.18%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5071.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.28%，完成年初预算的63.39%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加204.84元，增长0.41%；公务接待费支出决算较上年减少3041.00元，下降37.49%；具体是国内接待费支出决算5071.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3041.00元，下降37.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，支出决算为54659.26元，完成年初预算的94.24%，支出决算较上年减少-836.16元，下降4.93%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49588.26元，完成年初预算的99.18%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5071.00元，完成年初预算的63.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加204.84元，增长0.41%；公务接待费支出决算减少3041.00元，下降37.49%，具体是国内接待费支出决算5071.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3041元，下降37.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展人大调研、视察、执法检查、参加省州会议、联系挂点联系村组等公务活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大及州内各县市人大到永仁调研及交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省州人大及州内各县市人大到永仁调研及交流学习等发生的接待支出。
不存在需要说明的事项。
永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出801983.51元，比上年减少192921.63元，下降9.39%，主要原因支出减少，部分单据未支付成功。单位机关运行经费主要用于部门办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行费，其他交通费（改革性补贴）等。
截至2025年末，永仁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额525138.25元，其中，流动资产42164.72元，固定资产482973.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40669.01元，其中固定资产增加（减少）58187.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39080项，账面原值39080元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2025年度，单位政府采购支出总额46946.74元，其中：政府采购货物支出6358.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40588.26元。授予中小企业合同金额46946.74元，其中：授予小微企业合同金额46946.74元。
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
无
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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