永仁县科学技术协会2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、农协会及学会工作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成2024年度全州科普统计调查工作。对标青少年素质提升短板，大力支持校园青少年科技社团活动，积极组织参加省州青少年科技创新大赛，组织19名参赛选手参加了楚雄州青少年科技创新大赛暨第五届机器人和无人机竞赛，荣获一等奖1名，二等奖6名，三等奖7名；组织5名选手参加第39届云南省青少年科技创新大赛，均获三等奖。抓牢常态化科普活动开展。统筹各方力量组织化、项目化、品牌化做好科普活动，共开展科普大篷车进校园、进农村等活动18场次，活动受益9935人次；组织开展科技活动周及第九个全国科技工作者日活动，开展科学家精神宣讲、走访关爱科技工作者、科技志愿服务、“小小科学家”实践活动等系列活动12场次，活动受益2000余人次。抓好农技协规范化管理。推动科技创新和产业创新融合发展、推进农技协会和专业合作社融合发展，指导宜就镇成立永仁县慕阳林果产业协会。督促23家农技协按时开展年检工作，抓好农技协会会员思想政治引领工作。抓实项目实施推进。完成农函大招生840人，开展农函大培训3场次，围绕县委建设云南省冬季草莓种植第一县目标，在莲池乡永仁幸福家园农业科技有限公司开展草莓穴盘育苗示范及大棚草莓栽培示范，开展草莓穴盘育苗技术推广普及，从种苗端解决全县草莓病虫害防治难度大、成本高的问题，从而提高草莓品质；实施维的乡阿者尼村委会樱桃产业林下种植科技示范园项目，开展在樱桃树下种植梨涡菌菌棒5000个、中药材200亩的试验示范，探索林下经济发展新路子。

2.聚焦芒果、草莓、板栗“三个对标”行动，积极对接联系省农业科学院热带经济作物研究所王美存专家一行到永兴乡指导芒果产业对标行动品种示范园建设工作，组织开展芒果、草莓、板栗等提质增效培训7期546人次。深化典型提炼。总结提炼莲池乡科协创新“三链融合”模式打造边疆民族地区科普服务新样板典型案例，已通过省州科协审核，进入全国科协系统优秀工作案例征集暨科协党校案例课程开发典型案例评选。加强和改进信息宣传工作，各级媒体采用信息71条，其中智慧科协采用7条、省科协采用9条、云南网采用1条、州级媒体采用10条、县两办信息采用9条、县级媒体采用36条，推进具有永仁辨识度和影响力的科协工作品牌加速酿育。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县科学技术协会2025年度收入合计1986953.68元。其中：财政拨款收入1986953.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少155401.07元，下降7.25%。其中：财政拨款收入增加44598.93元，增长2.30%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，下降100.00%。主要原因是本年职工人数减少，工资及社保费用收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会2025年度支出合计1986953.68元。其中：基本支出1373887.41元，占总支出的69.15％；项目支出613066.27元，占总支出的30.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少181400.44元，下降8.37%。其中：基本支出减少282256.60元，下降17.04%；项目支出增加100856.16元，增长19.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年职工人数减少，工资及社保费用支出减少，项目支出增加是因为项目收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县科学技术协会机构正常运转的日常支出1373887.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1257088.41元，占基本支出的91.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116799.00元，占基本支出的8.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613066.27元。其中：基本建设类项目支出23864.00元，具体项目开支及开展工作情况 ：职业年金记实资金81240.60元，永仁县群团联盟改革项目经费22677.22元，2025年第一批科普专项资金支出5478.00元，永仁县科学技术协会第八次代表大会会议经费24999.60元，2024年科普专项省对下转移支付专项资金支出20512.00元，县级科普专项经费支出63854.85元，群团组织联盟办公区修缮项目经费355000.00元，采购办公桌椅经费15440.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1986953.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18599.56元，增长0.94%，完成年初预算的114.51%。主要原因职工工资及社保费用支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1534407.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%，完成年初预算的122.51%，主要用于工资福利支出814606.60元，商品和服务支出638560.67元，对个人和家庭的补助81240.60元。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出261763.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%，完成年初预算的92.75%，主要用于退休人员工资155859.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105904.96元。

9.卫生健康（类）支出85513.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的88.52%，主要用于行政单位医疗38724.25元，公务员医疗补助43177.60元，其他行政事业单位医疗支出3612.00元。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出23864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，主要用于购置国产电脑。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出81404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于住房公积金支出81404.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类无）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为10433.85元，完成年初预算的149.06%；支出决算较上年减少8026.89元，下降43.48%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为4000.00元，决算为8214.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.73%，完成年初预算的205.37%公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2219.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.27%，完成年初预算的73.97%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2245.89元，下降21.47%，公务接待费支出决算较上年减少5781.00元，下降72.26%，具体是国内接待费支出决算2219.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5781.00元，下降72.26%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为10433.85元，完成年初预算的149.06%，支出决算较上年减少8026.89元，下降43.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4000.00元，决算为8214.85元，完成年初预算的205.37%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2219.00元，完成年初预算的73.97%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2245.89元，下降21.47%；公务接待费支出决算减少5781.00元，下降72.26%，具体是国内接待费支出决算2219.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5781.00元，下降72.26%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。州科协到永仁开展“大手拉小手——科技传播行动”、调研农协会及信息宣传活动发生的接待支出2批次19人，州内各县单位之间业务学习发生的接待支出1批次5人，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会2025年机关运行经费支出116799.00元，比上年减少17235.00元，下降12.86%，主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费20700.00元，邮电费4792.00元，差旅费10608.00元，水电费100.00元，公务接待费2219.00元，工会经费12500.00元，其他交通费用55880.00元，其他商品和服务支出10000元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县科学技术协会资产总额773568.99元，其中，流动资产190290.67元，固定资产583277.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加300209.82元，其中固定资产增加293893.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额23864.00元，其中：政府采购货物支出23864.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。