目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县融媒体中心主要职责是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体+政务+服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、编发部、采集部、技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

永仁县融媒体中心紧扣中央和省、州关于持续推进县级融媒体中心融合发展新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，为推动永仁高质量跨越式发展提供强有力的精神动力。加强新闻宣传队伍建设，开创宣传工作新局面，注重内宣讲好永仁故事，外宣传播好永仁声音。强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保播出内容安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县融媒体中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县融媒体中心2025年度收入合计5071992.26元。其中：财政拨款收入5061992.26元，占总收入的99.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10000.00元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计增加732368.95元，增长16.88%。其中：财政拨款收入增加942368.95元，增长22.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少210000.00元，下降95.45%。收入合计较上年增加的主要原因是增加了永仁县应急广播运维经费、永仁县融媒体中心演播室改造资金、专用电子设备置换经费、第二批中央基建投资预算资金、重大公共卫生中央补助资金、全省广播电视和网络视听创新创优专项扶持资金等项目资金收入；上年结转指标计入当年收入；工资调标后，五险一金基数增长，增加工资福利支出等，导致收入增加。其他收入较上年减少的主要原因是减少全国广播电视基本公共服务标准化试点补助项目资金收入220000.00元，增加2025年广播电视网络视听创新创优扶持资金收入10000.00元，导致其他收入减少210000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县融媒体中心2025年度支出合计5281992.26元。其中：基本支出4214732.95元，占总支出的79.79％；项目支出1067259.31元，占总支出的20.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1162368.95元，增长28.22%。其中：基本支出增加271998.39元，增长6.90%；项目支出增加890370.56元，增长503.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年增加了永仁县应急广播运维经费、永仁县融媒体中心演播室改造资金、专用电子设备置换经费、第二批中央基建投资预算资金、重大公共卫生中央补助资金等项目支出；上年结转的全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金220000.00元在本年支出；工资调标后，五险一金基数增长，增加工资福利支出等，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县融媒体中心机构正常运转的日常支出4214732.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4035381.60元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179351.35元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1067259.31元。其中：基本建设类项目支出40000.00元。

永仁县应急广播运维项目经费199100.00元，主要用于应急广播体系运行电费、网络使用费、系统升级及巡检维护费等支出。

永仁县融媒体中心演播室改造项目经费178990.00元，主要用于对演播室灯光系统、背景设计等内部设施设备进行提升改造及相关配套设备进行更新维修。

专用电子设备置换项目经费94100.00元，主要用于采购台式计算机10台、打印机1台及配套系统、软件。

全国广播电视基本公共服务标准化试点补助项目经费235479.00元，主要用于在“幸福里”社区实施智慧广电乡村工程，配置应急广播、电视接收、网络会议等设备；通过政府购买服务方式免费为广电网络有线电视覆盖区域内七类特殊困难群体提供有线电视60套直播频道收视服务。

中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护项目经费35300.00元，主要用于广播电视发射设施设备更新、维修维护及电费支出。

广播电视事业发展省级专项资金项目经费69430.31元，主要用于直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、基层公共服务网络标准化建设等支出。

重大公共卫生中央补助项目经费20000.00元，主要用于开办《永仁县公共卫生服务健康教育专栏》等宣传支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4827132.26元，占本年支出合计的91.39%。与上年相比增加707508.95元，增长17.17%，完成年初预算的116.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3172960.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.73%，完成年初预算的109.38%；主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险、公用经费、老放映员生活补助、驻村工作队员补助、编外聘用人员工资及社会保险等支出；造成预决算差异的主要原因是工资调标后，五险一金基数增长，增加工资福利支出等，导致支出增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出178990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，年初无此项预算。主要用于演播室灯光系统、背景设计等内部设施设备进行提升改造及相关配套设备进行更新维修支出；造成预决算差异的主要原因是此项目为中途根据工作实际需要增加的项目支出，年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出120209.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，年初无此项预算。主要用于中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护、全国广播电视基本公共服务标准化试点补助、省级广播电视事业发展专项资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金为后期州级主管部门根据各县市实际工作情况分配下达的资金，年初无预算。

8.社会保障和就业（类）支出819317.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%，完成年初预算的104.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员工资、死亡抚恤金、遗属生活补助及退休公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加退休死亡抚恤金及遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出275994.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的107.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及职工大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整等导致支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。主要用于第二批中央基建投资预算资金项目支出。造成预决算差异的主要原因是此项目为中途根据工作实际需要增加的项目支出，年初无预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出219660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的102.27%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、基数调整等导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15200.00元，决算为11447.07元，完成年初预算的75.31%；支出决算较上年减少9934.87元，下降46.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9200.00元，决算为8573.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.89%，完成年初预算的93.19%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2874.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.11%，完成年初预算的47.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7896.87元，下降47.95%；公务接待费支出决算较上年减少2038.00元，下降41.49%；具体是国内接待费支出决算2874.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2038.00元，下降41.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15200.00元，支出决算为11447.07元，完成年初预算的75.31%，支出决算较上年减少9934.87元，下降46.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9200.00元，决算为8573.07元，完成年初预算的93.19%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2874.00元，完成年初预算的47.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用；二是部分公务接待费是用收取的公务出差个人缴纳伙食费支出，用财政资金支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7896.87元，下降47.95%；公务接待费支出决算减少2038.00元，下降41.49%，具体是国内接待费支出决算2874.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2038.00元，下降41.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用；二是部分公务接待费是用收取的公务出差个人缴纳伙食费支出，用财政资金支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、行业之间业务往来，产生的5批次35人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县融媒体中心资产总额6946462.50

元，其中，流动资产187620.89元，固定资产6480399.03

元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278442.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1121061.38元，其中固定资产减少989935.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额11560.07元，其中：政府采购货物支出2987.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8573.07元。授予中小企业合同金额11560.07元，其中：授予小微企业合同金额11560.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。