中国共产党永仁县委员会办公室2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共永仁县委办公室是中共永仁县委的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合股、常委办公室、信息股、督查股、机要保密股、行政股、政研股、深改股、关工委办公室、永仁县经济社会调研中心、永仁县保密技术和党政专用通信服务中心，永仁县绩效评价中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，中共永仁县委办公室紧紧围绕全县工作大局，牢牢把握“五个坚持”根本遵循，自觉践行“三服务”核心职能，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用，以极高的政治站位、极严的工作标准、极实的工作作风，圆满完成了各项工作任务，为县委高效运转和全县改革发展稳定提供了坚强有力的保障。全年组织干部职工集中学习53场次，县委办公室理论学习中心组学习8次，讲授专题党课30人次，学习习近平总书记重要指示批示和系列讲话210余项，推动党的创新理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉与行动自觉。组织年轻干部参与县委重要文稿起草工作50余次，创新开办“党办小课堂”22期，选派2名干部赴省外参加业务培训，着力提升年轻干部综合能力。认真做好各类会议的会务服务工作，统筹重大会议180余场次，圆满完成省州主要领导永仁调研期间的服务保障。组织召开县级四班子办公室主任联席会议8次，全县党委、政府办公室主任培训会议暨业务培训班1次。严格落实“三单制”“七天工作法”，年内召开县委抓落实工作会4次，召开抓落实培训会2次，收到州委、州政府工作交办单25单，均按时办理并上报落实情况；精简考评指标，设置一级指标17个、二级指标85个；与2024年相比，一级指标减少1个，二级指标减少9个。客观公正开展县对乡镇、部门大比拼综合考核工作，完成48个县级部门7个乡镇成绩汇总。积极上报2025年“争一流、补短板、守底线”目标9个。认真践行“三法三化”要求，每季度定期收集分析各级各部门一线调查研究、一线现场办公等情况。县委常委、县政府领导班子带头深入基层一线解难题、促发展，全年深入基层一线调研1603次，到基层一线办公651天。大力推行典型引路法，巩固好典型经验，上报典型经验49篇，州效能办采用刊发永仁县典型案例2件，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。县委常委会会议专题研究为基层减负工作4次，下发基层减负若干规定释义读本，开展暗访调研5次，开展一致性评估指导10余次，主责部门抓好各领域事项评估工作。抓好精文减会，2025年县级部门发文391件，同比下降8.2%，召开会议196个，同比下降3.9%，各项减负指标均在合理可控区间。调整缩减督检考，将原来2024年的37项计划事项规范调整为28项计划事项及3项备案事项。持续整治“指尖上的形式主义”，清理关停平台账号、工作群组合计13个。破解基层“小马拉大车”问题，7个乡镇共梳理工作事项清单16525项。集中开展公文抄袭问题以及调研考察、横向交流中的形式主义问题专项整治，共排查问题文件156份，摸排梳理出各部门调研考察跨省22场次、跨州45场次、跨县17场次。集中推进“机关病”“衙门作风”整治，从5个方面制定16条措施。制定县委深改委2025年工作要点、议题计划，明确9个方面共27项改革任务。加强统筹协调，召开深改委会议2次，审议通过议题16个，制定39项重点改革任务清单，落实完成率100%。印发《永仁县抓改革“五项制度”》，调整充实改革特邀观察员45名。争取到改革试点7项，国家级2项、省级3项、州级2项，编发《永仁县改革快报》26期。有力做好“小县大城”发展服务保障，组建工作专班、制定印发工作机制，完成了调研及实施方案初稿起草工作。向州委办上报《今日信息》63篇；上报经验信息50篇，其中，7篇刊登楚雄信息，《永仁县人口小县机构改革激活发展新动能》专篇刊登全州交流。修订收集档案范围细则，档案“三合一”制度审批完成率100%。全年接收26个全宗档案14.98万件，数字化副本31.06万幅。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会办公室2025年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室2025年度收入合计7872286.47元。其中：财政拨款收入7872286.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加943636.03元，增长13.62%。其中：财政拨款收入增加949450.28元，增长13.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5814.25元，下降100.00%。本年收入合计比上年增长13.62%，主要原因是本年购置公务用车支出增加248721.24元，人员经费中调整增加工资；其他收入下降100%，是因为2025年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室2025年度支出合计7872286.47元。其中：基本支出7271215.83元，占总支出的92.36％；项目支出601070.64元，占总支出的7.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加948986.28元，增长13.71%。其中：基本支出增加982406.79元，增长15.62%；项目支出减少33420.51元，下降5.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出合计比上年增长13.71%，主要原因是本年购置公务用车支出增加248721.24元，人员经费中调整增加工资。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构正常运转的日常支出7271215.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6315161.84元，占基本支出的86.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费956053.99元，占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出601070.64元。其中：基本建设类项目支出24000.00元。

县委办公室运行保障经费519140.64元，主要用于做好本部门各项工作正常开展，保障机构正常运转，其中：基本建设类项目支出24000.00元，用于办公设备替换购置。

会议经费47904.00元，主要用于县委各类会议支出。

关工委工作经费14026.00元，主要用于开展“中华魂”主题教育读书活动，组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动、按时组织召开主任办公会议及联席会议、适时组织“五老”参与省、州、县培训和学习。

档案监督宣教工作经费20000.00元，主要用于档案监督宣教工作，通过补齐短板，提升县委办公室工作保障能力，提高业务工作能力和水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7872286.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加949450.28元，增长13.71%，完成年初预算的109.76%。本年支出合计比上年增长13.71%，主要原因是本年购置公务用车支出增加248721.24元，人员经费中调整增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6232389.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%，完成年初预算的111.45%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、驻村队员补助、县委办公室运行保障经费、关工委工作经费、档案监督宣教工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增会议经费。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出814829.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%，完成年初预算的102.86%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是新增行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出347877.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的101.99%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出24000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的0.00%。主要用于办公设备替换购置，造成预决算差异的主要原因是调整追加预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出453190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，完成年初预算的101.51%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为217800.00元，决算为445006.43元，完成年初预算的204.32%；支出决算较上年增加231298.77元，增长108.23%。  

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为248721.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为201800.00元，决算为182456.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.00%，完成年初预算的90.41%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为13829.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.11%，完成年初预算的86.43%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加248721.24元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17056.47元，下降8.55%；公务接待费支出决算较上年减少366.00元，下降2.58%；具体是国内接待费支出决算13829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少366.00元，下降2.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为217800.00元，支出决算为445006.43元，完成年初预算的204.32%，支出决算较上年增加231298.77元，增长108.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为248721.24元；公务用车运行维护费支出年初预算为201800.00元，决算为182456.19元，完成年初预算的90.41%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为13829.00元，完成年初预算的86.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购置公务用车一辆支出增加248721.24元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加248721.24元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17056.47元，下降8.55%；公务接待费支出决算减少366.00元，下降2.58%，具体是国内接待费支出决算13829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少366.00元，下降2.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购置公务用车一辆支出增加248721.24元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是督查、调研等工作，车辆行驶乡镇道路较多且使用频繁，现有车辆已无法满足办公室工作需要，为保证正常公务出行，经批准购置一辆价值为248721.24元的公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工作，产生接待15批次及150人次；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会办公室2025年机关运行经费支出956053.99元，比上年增加136367.82元，增长16.64%，主要原因是本年新购置公务用车一辆支出增加248721.24元。单位机关运行经费主要用于办公费104800.00元，电费17996.00元，邮电费22000.00元，差旅费49958.32元，公务接待费13829.00元，劳务费38887.57元，工会经费64285.71元，公务用车运行维护费101816.15元，其他交通费用293760元，公务用车购置248721.24元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党永仁县委员会办公室资产总额1899630.66元，其中，流动资产31711.82元，固定资产1867918.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325916.97元，其中固定资产减少318412.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额464590.00元，其中：政府采购货物支出406590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。