永仁县残疾人联合会2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务和业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和发放残疾人证。承担县政府残疾人工作委员会日常工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教就业股、康复群工股。所属单位1个，即：残疾人服务中心。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.社会保障体系持续完善。残疾人基本生活保障水平稳步提升，符合条件残疾人低保、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（“两项补贴”）覆盖率均达100%；城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在95%以上，残疾儿童少年义务教育入学率超97%。

   2.康复服务实现精准覆盖。扎实推进“精准康复服务行动”，资源向农村及困难家庭倾斜，全年为1135名残疾人提供精准康复服务（含277名适配辅助器具），基本康复服务覆盖率、辅助器具适配率均达100%；完成30户困难重度残疾人家庭无障碍改造，残疾人家庭医生签约服务全覆盖；创新开展智能假肢适配项目，完成6例安装，显著提升使用者生活质量。

3.就业创业扶持成效明显。搭建就业平台，组织线上线下招聘11场，新增残疾人就业117人，开发专属岗位15个；完成61家用人单位按比例安排91名残疾人就业审核认定；开展农村实用技术培训2期、培训50人，助力残疾人增收。

4.权益维护屏障持续巩固。开展“法援惠民生·关爱残疾人”活动，提供法律援助与咨询40余人次；畅通信访渠道，妥善处理“12345”信访件2件、接待来访90余人次，办结率100%；建成残疾人法律救助工作站8个、村（社区）残协63个，实现服务网络全域覆盖。

5.“一老一小”关怀服务彰显温度。一是加强残疾儿童关爱。残疾儿童关爱方面，健全“筛查一诊断一康复一教育一救助”全链条机制，为36名残疾儿童落实康复补助19.90万元，为71名义务教育阶段残疾儿童提供随班就读或送教上门服务，发放残疾学生及残疾人子女助学金7.46万元。二是强化老年残疾人保障。探索托养中心“康复+养老+托养”一体化模式，为26名独居残疾老人落实两项补贴，为19户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，为31名残疾老人上门评残、8名独居残疾老人上门精准康复。

6.基础支撑能力稳步增强。有效防范化解债务风险，规范项目与资金管理；压实安全生产责任，开展安全检查12次、整改隐患5处，全年无安全生产事故；严格落实国家安全责任制，推动残疾人事业健康、有序发展。

7.协同联动格局加快构建。融入全县“大群团”工作格局，参与各类主题活动9场次；加强与民政、人社、卫健等部门数据共享和业务协同，建立动态监测机制，推动残疾人保障政策由“人找政策”向“政策找人”转变，政策落实效率显著提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县残疾人联合会2025年度收入合计3484286.27元。其中：财政拨款收入3484286.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加159244.04元，增长4.79%。其中：财政拨款收入增加159244.04元，增长4.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年增加了残疾儿童康复救助项目资金支出。

二、支出决算情况说明

永仁县残疾人联合会2025年度支出合计3738386.27元。其中：基本支出1809248.98元，占总支出的48.40％；项目支出1929137.29元，占总支出的51.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少323538.63元，下降7.97%。其中：基本支出减少209746.81元，下降13.11%；项目支出减少533285.44元，下降21.66%。主要原因是本年下达的无障碍改造项目、阳光家园计划项目、农村实用技术培训项目、残疾人康复及残疾儿童康复救助等项目资金结转到2026年拨付使用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1809248.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1659101.56元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150147.42元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1929137.29元。其中：基本建设类项目支出12000.00元。

村（社区）残协规范化建设及残疾人工作项目经费12800.00元，主要用于乡镇开展村残协规范化建设办公费及组织各乡镇、村残疾人工作者开展业务工作培训会议等支出。

专用电子设备置换项目经费12100.00元，主要用于单位购买办公电脑、打印机等支出。

办公设备采购项目经费19320.00元，主要用于单位购买办公桌、桌椅等支出。

 残疾人家庭无障碍改造项目经费330000.00元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金支出。

残疾人助学补助项目经费29000.00元，主要用于2024—2025年22名高中生、大学新生等残疾学生及残疾人家庭子女助学补助支出。  

残疾人及残疾人家庭子女助学补助项目经费102250.00元，主要用于2024-2025年度81名残疾人及残疾人家庭子女助学补助支出。

残疾评定补助项目经费18000.00元，主要用于对120名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目资金支出。

残疾人职业技能培训项目经费149600.00元，主要用于30名残疾人职业技能培训项目资金支出。

阳光家园居家托养项目经费284500.00元，主要用于150名智力、精神及重度残疾人阳光家园居家托养项目资金支出。

残疾人就业创业示范户扶持项目补助经费170000.00元，主要用于2024—2025年17名残疾人就业创业示范户扶持项目补助资金支出。

  残疾人保障和发展规划项目经费20000.00元，主要用于“十五五”残疾人保障和发展规划项目编制费支出。

残疾人农家书屋管理员项目经费12000.00元，主要用于10名农家书屋管理员的工资支出。

   盲人按摩机构规范化建设及规范年审项目经费17000.00元，主要用于4户盲人按摩机构规范化建设补助项目资金支出。

   应届高校残疾人毕业生补助项目经费1000.00元，主要用于1名应届高校残疾人毕业生补助资金支出。

   农村残疾人转移就业示范带头人补助项目经费4000.00元，主要用于4名农村残疾人转移就业示范带头人补助项目资金支出。

残疾人文化服务项目经费17798.00元，主要用于为40名残疾人开展“五个一”活动相关经费支出。

残疾人实用技术培训项目经费30000.00元，主要用于20名农村困难残疾人实用技术培训项目资金支出。

   残疾人精准康复项目经费352774.03元，主要用于残疾人精准康复基本康复及残疾人基本辅具适配等项目资金支出。

残疾儿童康复救助项目经费346995.26元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人儿童康复服务等项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2815308.27元，占本年支出合计的75.31%。与上年相比增加241071.24元，增长9.36%，完成年初预算的153.18%，主要原因：本年增加了2024年年度残疾人及残疾人家庭子女助学补助、阳光家园居家托养项目及残疾人就业创业示范户扶持项目等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2585645.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%，完成年初预算的159.46%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动使养老保险缴费金额及在职人员工资增加。

9.卫生健康（类）支出100138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，完成年初预算的101.02%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位职工医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于办公设备（电脑）购置支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出117524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的100.18%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为14595.03元，完成年初预算的54.06%；支出决算较上年减少6008.11元，下降29.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为13722.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.02%，完成年初预算的54.89%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为873.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.98%，完成年初预算的43.65%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5432.11元，下降28.36%；公务接待费支出决算较上年减少576.00元，下降39.75%；具体是国内接待费支出决算873.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少576.00元，下降39.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为14595.03元，完成年初预算的54.06%，支出决算较上年减少6008.11元，下降29.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为13722.03元，完成年初预算的54.89%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为873.00元，完成年初预算的43.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年县残联严格执行“三公”经费管控要求，压减非必要公务接待、因公出差等开支，规范公务用车使用管理，厉行节约严控经费支出，实现“三公”经费规模有效压减，所以比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5432.11元，下降28.36%；公务接待费支出决算减少576.00元，下降39.75%，具体是国内接待费支出决算873.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少576.00元，下降39.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是2025年县残联严格执行“三公”经费管控要求，压减非必要公务接待、因公出差等开支，规范公务用车使用管理，厉行节约严控经费支出，实现“三公”经费规模有效压减。所以“三公”经费支出比上年数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复服务对接、上门评残、困难残疾人走访慰问、残疾人权益保障调研及相关会议活动保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县（市）残联之间开展工作指导、业务交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县残疾人联合会2025年机关运行经费支出150147.42元，比上年增加36.72元，增长0.02%，主要原因是办公报纸订购等公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费20743.26元，水费16.50元，电费101.36元，邮电费5129.00元，物业管理费360.00元，差旅费5960.00元，公务接待费873.00元，劳务费13239.96元，工会经费16071.43元，公务用车运行维护费13722.03元，其他交通费用65253.00元，税金及附加费用100.00，其他商品和服务支出8577.88元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县残疾人联合会资产总额115790.88元，其中，流动资产11726.51元，固定资产107331.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10039228.59元，其中固定资产减少10355309.89 元（原值）。处置房屋建筑物3085.43平方米，账面原值（含电梯）10381154.89元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5575.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额153254.83元，其中：政府采购货物支出143573.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9681.83元。授予中小企业合同金额153254.83元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

 （二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。