永仁县红十字会2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。2024年度重点工作任务概述

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护宣传筹资股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实全面从严治党主体责任。始终把党的政治建设摆在首位，年内专题研究党建、党风廉政建设工作4次，召开班子专题民主生活会1次，参与群团组织联盟理论学习中心组学习7次、警示教育3次，组织学习典型案例9次57人次，开展集体廉政提醒谈话5次28人次，全员签订《廉洁承诺书》，筑牢拒腐防变思想防线。

（二）聚焦试点创新，驱动高质量发展。贯彻落实省、州《红十字事业高质量发展试点工作方案、任务清单》《红十字会系统2025年“践行抓工作‘三部曲’、争创新业绩”实践活动方案、任务清单》，紧扣“党政所需、群众所急、红会所能”定位，结合实际制定了《永仁县红十字事业高质量发展试点2025年工作任务清单》，从履行人道使命、弘扬博爱精神、突显奉献情怀、发挥基层组织作用四个方面着力，细化应急救援、救护、救助等9项具体任务，明确责任领导、责任股室，以点带面，整体推进，总结积累可复制经验，促进各项业务提质增效。9月，我县2024年实施的国家总会和香港红十字会关心援助的旱灾赈济救助项目实施经验在全国赈济救助项目培训班上作了交流。

（三）夯实自身建设，提升治理效能。一是深入贯彻落实县委关于群团组织联盟改革部署要求，于9月份独立成立了永仁县红十字会党支部，积极参与群团组织联盟组织开展的各项活动，牵头负责救助关爱帮扶专班工作，围绕“精准识别需求、整合资源力量、联动服务机制”，进一步整合各方资源，致力于为困难群众提供全面、精准、及时、有效的人道救助服务。二是织密组织网络。因人事变动，依照章程及时组织召开第二届理事会暨第一届监事会第五次会议，补选因工作岗位变动的理事、监事，聘请县委书记彭鉴为名誉会长。稳健发展基层红十字会组织，今年新增个人会员278人（总计有会员3659人）。三是强化透明度建设。通过县人民政府门户网站、红透网站定期公示捐赠款物收支明细、项目进展、工作动态等情况，主动接受社会监督。四是围绕“打造群众身边的红十字会”目标，创新实施“生命教育+应急能力提升”双轮驱动模式，在古城智慧农贸市场配备博爱急救柜，及时筹集资金对原设置的14个博爱急救柜物资进行替换补充，有效解决人流密集场所应急物资缺口，为赋能基层急救“最后一公里”提供支持。五是积极培育基层红十字组织特色示范亮点。永仁县“幸福里”社区红十字会立足社区实际，聚焦群众需求，更好地为产业工人服务，让基层治理更有形有效和富有温度，书写了“幸福就在幸福里”的魅力新篇，今年6月作为全国红十字模范单位进行推荐上报。

（四）深耕主责主业，彰显人道担当。一是做实“救在身边”服务品牌。不断提升应急救援能力，积极参与县级综合应急演练3次，开展应急救护培训“五进”活动，借力县、乡党校开展党员基本培训等契机，先后到宜就镇、猛虎乡等乡镇开展“三献”生命教育及应急救护知识培训。活动覆盖乡、村党员1000余人，通过“理论授课+实操演练”形式，将生命教育融入党员教育体系，推动基层党员成为应急救护知识传播者和生命健康守护者。年内，累计培训水利水电移民等专项合格救护员11期405人、普及型公益培训26期7546人，新增人体器官捐献登记志愿者109人、造血干细胞捐献志愿者入库74人，超额完成年度目标任务。二是推动人道救助精准暖心。开展“博爱送万家”活动，发放款物15.52万元，覆盖7个乡镇724户困难家庭。救助重病会员7名，发放慰问金12500元。救助先天性心脏病患儿1名，补助资金5000元。救助白血病患儿1名，补助资金30000元。实施精准防贫救助2人4万元。三是聚焦“一老一小”关爱帮扶。联动爱心企业及爱心人士开展“微心愿”帮扶，为宜就、维的、中和等部分乡镇“幸福里”朝阳社区、夕阳社区捐赠款物11.87万元，帮助乡村困境老人和儿童实现“微心愿”。促成县外3名爱心人士结对救助4名困境儿童、1名县内民营经济人士结对救助1名器官捐献者子女入学，救助帮扶将一直延续到这5个孩子完成大学学业。

（五）创新筹资模式，规范项目管理。一是规范募捐筹资服务管理，组织“5·8人道公益日”和“久久公益节”——2025“博爱永仁”互联网筹款额达38.3万元、参与人次9271人次，动员23人参与“滇苗助学”月捐项目，筹款1330元。截至目前，年内共接收捐赠款物114.04万元（其中接收零星款物75.74万元）。二是严格项目执行管理。按时完成2024年网络筹款项目实施结项工作，对全县360名困境老人、儿童实施救助，发放救助资金18.77万元。目前，2025“博爱永仁”关爱“一老一小”——“家庭箱”和“温暖被褥包”物资招标采购正在有序推进，计划于2026年春节前将爱心物资送达困难群众手中。三是适时开展调研督导。紧盯“最不放心的人、最不放心的事、最不放心的地方”，理事会、监事会集中对已实施项目和下拨募捐款物执行情况实行跟踪督导2轮。紧扣“政策找人”，联合民政和退役军人事务局等部门深入各乡镇、有关部门开展调研督导2批次，全面了解基层红十字组织运转、博爱急救柜物资管理等情况，及时摸清基层群众急难愁盼问题。

（六）强化文化传播，扩大社会影响。一是围绕“矢志人道，携手同行”活动主题，联合卫健、地震、应急等部门在太阳广场、非遗传承文化中心等人员密集场所开展“红十字博爱周”“防灾减灾日”“世界献血者日”等宣传活动27次，利用太阳广场、古城智慧农贸市场电子大屏循环播放“三救三献”红十字主题宣传视频，覆盖群众8000余人次。进一步通过媒体宣传、故事分享、现场登记等，将红十字文化转化为可感可及的文明实践活动，今年申报的阳光“三献”志愿服务项目获永仁县第四届新时代文明实践志愿服务项目“入围”奖。二是开展“红十字文化进校园”活动8场次，覆盖师生3000余人。充分利用学校开学季，进入校园开展应急救护知识普及培训，广泛动员各学校红十字会通过国旗下的讲话、主题班会等活动，传播红十字文化和生命教育理念。三是强化信息宣传。累计编报工作动态简报40篇，其中：被中国红十字报刊载2篇、省红会刊载6篇、州红十字会刊载22篇，媒体号发布34篇。外宣工作未发生负面舆情。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县红十字会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县红十字会2025年度收入合计1018115.89元。其中：财政拨款收入1018115.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入，其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加41627.58元，增长4.26%。其中：财政拨款收入增加41627.58元，增长4.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；主要原因是本年职工人数增加，工资及社保费用收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县红十字会2025年度支出合计1018115.89元。其中：基本支出857595.43元，占总支出的84.23％；项目支出160520.46元，占总支出的15.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13844.24元，下降1.34%。其中：基本支出减少72088.52元，下降7.75%；项目支出增加58244.28元，增长56.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年未做职业年金记实预算，没有此项支出，2024年新增加群团组织联盟改革项目80000.00元，部分金额在2025年支出，故项目支出较2024年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县红十字会机构正常运转的日常支出857595.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出777829.77元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79765.66元，占基本支出的9.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160520.46元。其中：基本建设类项目支出45530.00元。具体项目开支及开展工作情况 ：永仁县群团联盟改革项目经费64993.46元，卫生救护培训项目经费49997.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1018115.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13844.24元，下降1.34%，完成年初预算的106.03%。主要原因是本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出888853.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%，完成年初预算的104.12%，主要用于退休人员工资22711.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74719.52元，红十字事业支出791422.45元。

9.卫生健康（类）支出47318.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，完成年初预算的102.70%，主要用于行政单位医疗27245.24元，公务员医疗补助18782.88元，其他行政事业单位医疗支出1290.00元。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，主要用于国产电脑购置支出20000.00元。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出61944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的102.40%，主要用于住房公积金支出61944.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为1306.00元，完成年初预算的87.07%，支出决算较上年减少991.00元，下降43.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1306.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.07%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少991.00元，下降43.14%；具体是国内接待费支出决算1306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少991.00元，下降43.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1306.00元，完成年初预算的87.07%，支出决算较上年减少991.00元，下降43.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1306.00元，完成年初预算的87.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少991.00元，下降43.14%，具体是国内接待费支出决算1306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少991.00元，下降43.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红会、州红会相关领导调研慰问发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县红十字会2025年机关运行经费支出79765.66元，比上年减少17829.68元，下降18.27%，主要原因是严控经费支出，坚持厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费15488.80元，邮电费4000.00元，差旅费9000.00元，公务接待费1306.00元，工会经费7142.86元，其他交通费用42828.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县红十字会资产总额250718.03元，其中，流动资产182656.23元，固定资产68061.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95788.05元，其中固定资产增加27951.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。