中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

（二）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

（三）执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

（四）政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方各级人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

（五）协商决定政协永仁县委员会委员；

（六）决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会在县委领导和省、州政协指导下，牢牢把握专门协商机构定位，紧扣打造“同心政协、有为政协、开放政协、活力政协”目标，履职提质增效。坚持把党的全面领导贯穿政协工作全过程。县委定期研究政协工作、领导带头参与协商议政、领办重点提案，保障履职成果转化；县政协党组严格落实重大事项请示报告制度，抓实“第一议题”，健全“三学联抓”机制，深化党风廉政、意识形态建设，持续擦亮“同心向党、阳光政协”品牌，机关获评州级模范机关、文明单位、民族团结进步示范单位等多项荣誉。坚持双向发力，紧扣县委“一港三园”、宜居城市、“小县大城”等部署开展调研协商，围绕储能项目、草莓产业、康养地产等重点课题深耕细研。构建“1+N”协商体系，开好全会、专题议政常委会、界别协商、院坝协商等各类协商活动，密切联系工商联、新的社会阶层人士，不断扩大团结面、凝聚发展共识。扎实履行三项职能。依托全会协商，收集经济发展、乡村振兴、民生改善等意见 165 条；围绕餐饮升级、蓝莓联农带农、芒果提质、乡村旅居等开展专题协商，助推服务业和特色产业发展；聚焦林果产业、教育、“一老一小”、快递行业等开展协商式监督，规范提案办理，111件提案有序推进，遴选18件重点提案由领导领办督办，开展B类提案续办 “回头看”，推荐委员参与各类民主评议监督。着力建设“四个政协”。聚焦绿色能源、基层治理等配合省州联动调研；县政协班子成员牵头重点产业项目、挂包村组，一线推动落实。坚持下沉调研，报送社情民意17期，多条信息获省政协采用、县主要领导批示；积极开展对外联谊交流，互学互鉴、宣传永仁。完善提案、委员履职等制度，落实清单化管理，持续巩固大比拼优秀成效。抓实“五支队伍”建设，推进专委会“一委一品”，建强界别召集人队伍、用好参政议政人才库；抓好委员培训、履职评价、常委述职，引导委员发挥主体作用；持续加强机关和班子建设，弘扬永仁精神，推进清廉政协建设。重点推进六项特色工作：常态化开展书香政协初心读书会23场；深化院坝协商，今年协商7场、解决实事35件，多个案例入选省州精品案例；建成27个铸牢中华民族共同体意识委员工作室，全年开展各类活动89场次；抓实推普“双推”协商，广泛开展校园推普系列活动；组织委员大走访，走访群众549人，收集问题83个；落实“主席联系日”10期，常态化开展义诊、科技培训等委员为民服务活动，办好民生实事120余件。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2025年度收入合计8202632.67元。其中：财政拨款收入8190632.67元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营性收入；无附属单位上缴收入；其他收入12000.00元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加351308.74元，增长4.47%。其中：财政拨款收入增加371308.74元，增长4.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营性收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20000.00元，减少62.50%。主要原因是：年内退休3人，申请拨付退休人员职业年金缴费资金，增加了州政协系统运动会经费、设备采购经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2025年度支出合计8249333.73元。其中：基本支出7534794.51元，占总支出的91.34％；项目支出714539.22元，占总支出的8.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加366006.46元，增长4.64%。其中：基本支出增加127474.27元，增长1.72%；项目支出增加238532.19元，增长50.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是：年内退休3人，申请拨付退休人员职业年金缴费资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会机构正常运转的日常支出7534794.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6821064.92元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费713729.59元，占基本支出的9.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714539.22元。其中：基本建设类项目支出44000.00元。

 基层政协履职能力提升项目经费49662.71元，主要用于提高政协委员自身素质和履职能力资金支出。

州政协系统运动会经费37104.27元。主要用于到双柏县参加州政协系统职工运动会购买运动器材、租车费等资金支出。

委员视察、协商民主活动项目经费33366.99元，主要用于委员视察、民主监督活动资金支出。

县政协十届四次会议项目经费118911.2元，主要用于县政协十届四次会议资金支出。

乡镇、社区、个人政协委员工作履职项目经费26000元，主要用于乡镇、社区、个人政协委员工作室资金支出。

政协常委会会议项目经费19990元，主要用于政协常委会会议资金支出。

政协委员履职项目经费294000元，主要用于政协委员开展履职活动资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8249333.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加382006.34元，增长4.86%，完成年初预算的102.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6269177.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%，完成年初预算的106.43%。主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、政协业务工作、数字政协系统维护等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年增加了3名退休人员职业年金缴费资金、州政协系统运动会经费、信创设备采购经费。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1092346.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%，年初无此项预算。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员退休3人，统筹外退休费用增加；社保缴费基数调增社保缴费等相应增加。

9.卫生健康（类）支出419651.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的95.14%。主要用于行政单位医疗206797.18元，公务员医疗补助199696.12元，行政单位大病医疗13158.2元。造成预决算差异的主要原因是年中在职人员退休3人，行政事业单位职工医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出44000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于安可替代办公设备购置。造成此项预决算差异的主要原因是此项目为中途根据工作实际需要增加的项目支出，年初无预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出424158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的83.38%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员退休、变动后造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为64062.88元，完成年初预算的91.52%；支出决算较上年增加6798.00元，增长11.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49936.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.95%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为14126.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.05%，完成年初预算的70.63%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4126.00元，增长9.01%；公务接待费支出决算较上年增加2672.00元，增长23.33%；具体是国内接待费支出决算14126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2672.00元，增长23.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为64062.88元，完成年初预算的91.52%，支出决算较上年增加6798.00元，增长11.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49936.88元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为14126.00元，完成年初预算的70.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4126.00元，增长9.01%；公务接待费支出决算增加2672.00元，增长23.33%，具体是国内接待费支出决算14126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2672.00元，增长23.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是政协履职任务增多、用车频次提升，加之车辆老旧维护耗材增多及燃油价格上涨，同时上级调研、跨县交流频次增多，接待任务量同比上升，导致费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工资正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、视察、指导工作以及友邻现实政协交流工作产生的11批次113人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2025年机关运行经费支出713729.59元，比上年97512.42元，下降12.02%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约、过紧日子相关要求，严控一般性公用经费，压减非急需、非刚性运转开支，办公费、差旅费较上年减少，年内退休3人，公务交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于办公费185522.66元，水费2000元，电费2000元，邮电费5000元，差旅费47294元，会议费2000元，公务接待费14126元，工会经费51785.71元，公务用车运行维护费49936.88元，其他交通费用325901元，其他商品和服务支出28163.34元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会资产总额592766.65元，其中，流动资产159214.2元，固定资产433552.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29540.92元，其中固定资产减少51342.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额54199.99元，其中：政府采购货物支出54199.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54199.99元，其中：授予小微企业合同金额54199.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。