中国共产党永仁县委员会政法委员会2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党永仁县委员会政法委员会是中共永仁县委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；完成上级政法委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、平安建设股、依法治县股、社区矫正管理股（永仁县社区矫正管理局）、公共法律服务股、行政复议与应诉股、执法监督股、新闻宣传与信息化室、政工室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，全县政法机关要坚定政法工作方向、强化政法工作担当、推动政法工作提质增效，紧扣全县改革发展大局，增强斗争精神，忠诚履职担当，努力为全县经济社会营造安全、稳定的法治环境。坚持深化改革、稳中求进，以持续深化新时代“枫桥经验”永仁模式为主线；以县乡村综治中心规范化建设和作用发挥为抓手；抓好维护政治安全专项行动，综治中心规范化建设，提升执法司法质效，打击治理电信网络诈骗，“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，政法队伍能力作风建设等六项重点工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政法委员会2025年度收入合计4966074.98元。其中：财政拨款收入4966074.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加389990.83元，增长8.52%。其中：财政拨款收入增加409787.86元，增长8.99%；其他收入减少19797.03元，下降100.00%。收入增加的主要原因是本年县级财政新增安排采购国产电脑资金等项目支出，并新增公务用车购置财政拨款；其他收入减少的主要原因是本年无其他收入，上年为19797.03元。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政法委员会2025年度支出合计4966074.98元。其中：基本支出3783279.22元，占总支出的76.18％；项目支出1182795.76元，占总支出的23.82％；无事支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加334071.29元，增长7.21%。其中：基本支出减少526748.90元，下降12.22%；项目支出增加860820.19元，增长267.36%。主要原因是本年人员经费减少443686.17元、公用经费减少83062.73元；项目支出增加的主要原因是本年新增安排采购国产电脑资金项目，以及新增公务用车购置支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出3783279.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3462879.40元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320399.82元，占基本支出的8.47％。按年末编制内实有人员16人计算，人均基本支出236454.95元，其中人均人员经费216429.96元、人均公用经费20024.99元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1182795.76元。

公车购置项目支出208000.00元，主要用于公车购置支出。

综治维稳、平安建设及反邪教工作经费项目支出385388.20元，主要用于综治维稳、平安建设、反邪教和普法强基宣传材料印制，综治维稳业务培训，以及聘请综治维稳、平安建设及反邪教工作相关人员等专项业务支出；

采购国产电脑资金项目支出93300.00元，主要用于购置国产电脑等办公设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4895986.18元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加284695.49元，增长6.17%，完成年初预算的132.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3490706.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.30%，完成年初预算的121.20%。主要用于行政运行、事业运行等保障单位正常运转的人员经费和公用经费支出，以及一般行政管理事务、其他共产党事务项下平安建设、法治建设、政法宣传等专项业务工作支出，造成预决算差异的主要原因是本年县财政年中新增安排综治维稳、平安建设及反邪教工作经费和采购国产电脑资金等项目支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出181509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，年初无此项预算。主要用于社区矫正管理等公共安全专项业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是该项支出为年中新增安排，年初无预算。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出605527.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%，完成年初预算的155.14%。主要用于行政单位离退休人员经费159960.10元、机关事业单位基本养老保险缴费445567.36元；造成预决算差异的主要原因是保缴费工资基数上调，养老、医疗保险缴费同步增加。

9.卫生健康（类）支出180328.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的96.90%。主要用于行政单位医疗缴费76061.26元、事业单位医疗缴费25767.06元、公务员医疗补助缴费73082.64元及其他行政事业单位医疗支出5418.00元。造成预决算差异的主要原因是医保缴费工资基数上调，养老、医疗保险缴费同步增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出70088.80元，占本年支出合计的1.41%，年初无此项预算。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是该项支出为年中新增安排，年初无预算。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出208000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，年初无此项预算。主要用于推进办公设备国产化替代，购置国产电脑等办公设备支出；造成预决算差异的主要原因是该项支出为年中新增安排，年初无预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出229914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，完成年初预算的101.08%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年公积金缴存基数按规定上调，差异较小。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为279653.00元，完成年初预算的682.08%；支出决算较上年增加222625.00元，增长390.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为249000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.04%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24973.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.93%，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为5680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.03%，完成年初预算的35.50%。

因公出国（境）费用支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14572.00元，下降36.85%；公务接待费支出决算较上年减少11803.00元，下降67.51%，具体是国内接待费支出决算5680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11803.00元，下降67.51%；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为279653.00元，完成年初预算的682.08%，支出决算较上年增加222625.00元，增长390.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24973.00元，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为5680.00元，完成年初预算的35.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因政法一线执法执勤工作需要，报经批准购置公务用车1辆，发生公务用车购置费支出249000.00元，该项支出年初无预算安排，年中通过新增预算予以安排；同时公务用车运行维护费和公务接待费均严格控制在年初预算以内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14572.00元，下降36.85%；公务接待费支出决算减少11803.00元，下降67.51%，具体是国内接待费支出决算5680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11803.00元，下降67.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新增公务用车购置费支出249000.00元；剔除该项一次性购置支出后，公务用车运行维护费和公务接待费支出决算分别减少14572.00元、11803.00元，日常“三公”经费支出总量继续下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆，主要用于保障政法一线执法执勤、综治维稳和社区矫正实地核查等工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于政法、信访维稳、扫黑除恶、平安建设等外出办案及基层走访工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级政法委及相关部门来永开展政法工作调研督导、平安建设和法治创建考核验收、社区矫正与行政复议业务对接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出320399.82元，比上年减少83062.73元，下降20.59%，主要原因是单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费25854.90元、水电费9347.20元、差旅费44871.40元、劳务费58726.18元、工会经费30357.14元、公务接待费5680.00元、公务用车运行维护费24973.00元、其他交通费用120590.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党永仁县委员会政法委员会资产总额1352787.8元，其中，流动资产151201.98元，固定资产1100252.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加447884.65元，其中固定资产增加196767元，主要原因是本年购置公务用车1辆及办公设备等资本性支出增加。本年无房屋建筑物处置，无车辆处置，报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、单位绩效自评情况详见附表。

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出，包括综治维稳、平安建设及反邪教工作经费、采购国产电脑资金等专项业务工作经费。