永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年度部门决算公开

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订住房和城乡建设中长期发展规划并组织实施；组织制定城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房和城乡建设领域执法稽查职责；制定执法稽查相关制度并监督执行。贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。组织制定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

（三）负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施；协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；组织制定建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，承担推进建筑节能的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监管、指导房屋建筑、市政工程招投标工作；负责监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

（四）负责城镇基础设施和规范村镇建设；负责拟订全县城市建设、历史文化名城、名镇（村）发展战略、中长期规划、产业政策、改革措施和规范性文件并指导实施；负责城市市政公用基础设施、园林绿化建设项目的审查申报工作；负责住房和城乡建设行业项目库的建立及管理，按基本建设程序办理有关项目立项的申报工作；负责城市市政公用设备、设施运营安全监督和燃气经营资质审核、报批工作；负责市政工程勘察设计、施工、监理企业资质的审核工作；指导城镇基础设施建设工作，推进城市地下综合管廊建设；指导农村住房建设和安全危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民届通用图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

（五）负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；负费城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障开展人民防空宣传教育，普及防空防史知识，提高群众防护技能。

（六）拟订城市建设政策并监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理：负责全县城市市政公用事业（城市道路、桥梁、垃圾收集及处理、城市照明、燃气）和园林绿化的建设、运营安全指导和监督市容环境、城市数字化管理、城建监察等工作。

（七）负责城市道路、临时建筑、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

（八）贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律法规和规章；承担城市管理综合行政执法工作，行使全县城市管理相对集中行政处罚权工作。　　

（九）负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

（十）负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（十一）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

（十二）负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

（十三）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管股、城乡建设规划股、政策法规股、资产财务股、综合交通建设股、综合运输安全股、城乡设计和城市更新股、综合执法管理股、永仁县行政执法指挥调度中心、永仁县综合行政执法一大队、永仁县综合行政执法二大队、永仁县综合行政执法三大队、永仁县保障性住房建设管理中心、永仁县建筑和交通运输工程质量安全监督管理站、永仁县城市管理综合服务中心、永仁县建筑和交通运输技术服务中心、永仁县供排水和燃气建设管理站、永仁县地方公路段、永仁县邮政业安全发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，实有车辆8辆，因城市管理综合行政执法巡逻车3辆、垃圾车勾臂车1辆、工程作业车1辆、餐厨垃圾车1辆属于特种车辆，默认纳入车辆编制范围内，无超编情况。

三、重点工作概述

一是聚焦招商引资持续发力，推动康养地产品质提升。2025年监管建设房地产项目5个（其中康养项目3个、一般地产项目2个），入库并开工建设招商引资项目2个即玫瑰阳光城三期项目、宏轩尚城项目，1-9月完成房地产投资23357万元，完成商品房销售面积100184平方米，增速118.17%。累计新增康养人口4.2万人（其中常住康养8000人、旅居康养34000人）。二是聚焦建筑市场监管，推动建筑业高质量发展。1-9月新开工房屋建筑共5个，其中绿色建筑4个、装配式建筑和采用装配式技术体系建筑5个，新开工绿色建筑面积占比为95.7%，装配式建筑占比为100%。完成建筑业产值18.98亿元，增速16.58%。三是开展绿美城市建设补短板，结合去挡板化工作，加快推进口袋公园建设，完成永定河西路龙头山步道节点改造项目、永定派出所绿化节点改造项目建设，目前正在推进民族非遗历史文化公园建设。四是完成县城市排水设施建设项目、老城区燃气管道等老化更新改造项目、市政管道提升改造项目建设，共累计更新改造雨污管网53.3公里、供水管道5.2公里、解决管道堵塞、变形、渗漏等严重问题1814个。五是持续推进交通基础设施建设。2025年30户以上自然村通硬化路建设项目12月底完工投入使用。2025年村道安全生命防护工程12月底克期完工并交付使用。六是聚焦关键领域执法，全面提升城市环境质量。1-9月开展执法集中整治车辆乱停乱放742辆、整治乱堆乱放50次、乱占乱摆占道经营4044起、乱贴乱画3125起、处罚车辆159辆。开展扬尘、噪音污染执法29件、处罚渣土车泼洒13起。完成全县违法建筑整治销号工作，处置全县违法建筑面积33543.98㎡，处置率100%，去除彩钢瓦挡板5处，维修路灯46盏，亮灯率稳定保持在98%。七是运用市场化管理模式，推进环卫绿化提质增效。一是抓城市清扫保洁精细化，全县城区保洁面积74.57万㎡，机械清扫率86.9%，1-9月收纳转运县城城市生活垃圾13928.09吨到禄丰市进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率100%。八是抓城市绿化养护精细化。1-9月，养护县城建成区绿化面积29.99万㎡、公园19座，绿化覆盖率为44.36%、绿地率为40.49%，县城区公共绿化养护区域内中水管网覆盖率86%。九是提升路政管理质效。2025年开展公路巡查38余次3200余公里，查处各类涉路违法案件3起罚款金0.3万元。共开展联合治超18次，查获超限超载车辆88辆，卸载货物639.8吨，累计罚款5.94万元。2025年新开通城区康养环线公交车2趟次，新增公交车10辆，投入共享电动自行车600辆。十是加大交通运输执法力度。开展“打非治违”，维护运输市场稳定，加大重点区域和重点时段的监控和现场执法，1-9月共开展打非治违行动93次，检查车辆725辆，发出62份非法营运告知书，查处59件行政执法案件，其中非法营运36件。十一是扛牢责任，推进安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理。持续深入开展自建房安全专项整治、房屋市政工程、燃气安全专项整治、交通运输隐患专项排查整治。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年度收入合计145291660.71元。其中：财政拨款收入145291660.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加47314612.60元，增长48.29%。其中：财政拨款收入增加47314612.60元，增长48.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，人员经费和项目经费增加导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年度支出合计156701900.03元。其中：基本支出16435457.83元，占总支出的10.49％；项目支出140266442.20元，占总支出的89.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38970736.77元，增长33.10%。其中：基本支出增加4238772.11元，增长34.75%；项目支出增加34731964.66元，增长32.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，人员经费和项目经费增加导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县住房城乡建设和交通运输局机构正常运转的日常支出16435457.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15378730.43元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1056727.40元，占基本支出的6.43%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县住房城乡建设和交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140266442.20元。其中：基本建设类项目支出978000.00元。

永仁县县城排水防涝项目前期工作经费205000.00元，主要用于永仁县城市排水防涝项目的设计费、勘察费等前期费。

2024年省州及2025年州级下达项目前期经费2354163.80元，主要用于永仁县燃气管道和设施新建项目、永仁县2024年30户以上自然村通村道路硬化项目、永仁县城市生活垃圾分类收集及转运设施项目、永仁县公共供水管网漏损治理工程项目、永仁县2025年30户以上自然村通硬化路项目、永仁县保障性租赁住房建设项目、永仁县建筑垃圾污染环境防治工作、永仁县城市地下管网和地下综合管廊建设改造项目永仁县建筑垃圾处置及资源化利用建设项目可研费、设计费、环评费、林勘费、监理等费用。

永仁县精致县城建设经费绿化养护经费2701080.57元，主要用于提升永仁县县城品质，打造一个有温度、有色度的精致县城。

永仁县建筑垃圾处置及资源化利用建设项目及耕地占用税补助资金1132389.15元，主要用于上缴非税收入。

永仁县住交局中小企业化债专项经费10780480.00元。主要用于支付拖欠中小企业的工程款。

永仁县爱国卫生“7个专项行动”补短板经费430658.13元，主要用于“7个专项行动”各项目经费支出。

永仁县“美丽县城”建设补短板项目经费1748500.00元，主要用于美丽县城建设各项目经费支出。

永仁县集镇污水处理设施及配套管网建设项目经费1100000.00元，主要用于永仁县集镇污水处理设施及配套管网建设项目经费支出。

永仁县生活垃圾、餐厨垃圾资源化利用处置经费2072866.90元，主要用于永仁县生活垃圾、餐厨垃圾资源化利用处置，不仅对环境保护和资源回收具有重要意义，还对食品安全、城市形象、经济效益和社会可持续发展等方面产生积极影响。

永仁县“宜居城市”建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费5970604.03元，主要用于县城区道路、洗手台、公厕清扫清运支出，最终目的改善县城环境、提升城市品质，惠及广大群众。

永仁县中小企业高质量培育发展扶持资金及2024年州级重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴经费188500.00元，主要用于永仁县建筑业、房地产业公司发展扶持补贴及贷款利息。

永仁县“宜居城市”城区基础设施维护补助经费748257.59元，主要用于城区路灯电费支出，城市亮化不仅提高了城市安全性、还改善城市形象、增强城市夜间经济、提升居民生活质量、促进节能减排和环境保护。

永仁县“宜居城市”污水处理服务补助经费2432572.00元，主要用于委托县污水处理厂对县城区污水进行处理相关服务支出。

永仁县保障房、农村危房改造及抗震安居贷款利息203169.98元，主要用于偿还保障房、农村危房改造及抗震安居借款的利息。

永仁县2021年农村公路提升改造永仁至猛虎段项目经费10400000.00元，主要用于永猛线建设费用。

2025年中央交通领域专项资金预算（第一批）经费10880424.00元，主要用于永猛线工程款5000000.00元、永维线工程款3000000.00元、2024年30户自然村道路硬化工程款2880424.00元。

30户以上自然村通硬化道路项目经费1000000.00元，主要用于永仁县30户以上自然村通硬化道路项目。

永仁县乡公路提升改造永维线征地补偿经费95960.00元，主要用于兑补永维线占地补偿费。

2024年度中央农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金1833450.00元,主要用于农村客运车辆燃油补贴及永仁县创建省级农村客货邮融合发展示范县建设工程款。

永仁县农村危房改造项目经费455442.69元，主要用于农村危房改造项目补助资金。

   中央财政城镇保障性安居工程补助资金9980451.55元,主要用于永仁县猛虎乡、莲池乡、维的乡、宜就镇、中和镇、永兴乡保障性租赁住房项目工程款。

楚雄州永仁县污水处理厂二期工程2700000.00元，主要用于永仁县污水处理厂二期工程项目工程款。

2025年云南省政府专项债券、永金高速永仁至大姚段项目资金及永仁县住交局拖欠中小企业化债专债资金50631980.00元，主要用于偿还拖欠131家企业的前期费及工程款。

2025年省级专项彩票公益金项目资金1000000.00元，主要用于永仁县非遗文化公园建设项目建设工程款。

执法经费270463.33元，主要用于城管执法人员购买服装款及奖励金。

其他资金类项目经费1123545.66元，主要用于退休人员职业年金记实、退休人员死亡抚恤金及更换国产电脑费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出95661127.11元,占本年支出合计的61.05%。与上年相比减少4370036.15元，下降4.37%,完成年初预算的360.87%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出安排的30户自然村道路硬化和农村公路养护资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3103572.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的111.08%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加离退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出。

9.卫生健康（类）支出924855.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的95.91%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休导致医疗保险缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出530000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于永仁县城市生活垃圾分类收集及转运设施建设项目可行性研究报告编制费100000.00元，初步设计费104000.00元，岩土工程勘察费用50000.00元，永仁县建筑垃圾污染环境防治工作规划编制服务费100000.00元，永仁县县城排水防涝项目设计及报告编制费176000.00元；造成预决算差异的主要原因是增加永仁县城市生活垃圾分类收集及转运设施建设项目和永仁县建筑垃圾污染环境防治工作前期工作经费支出属于省州下达资金和上年结转资金，年初未预算。

11.城乡社区（类）支出36482587.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.14%,完成年初预算的212.40%。主要用于单位行政运行12016248.61元，一般行政管理事务3740567.47元，城乡社区规划与管理8,833,530.00 元，小城镇基础设施建设5,322,072.88元，其他城乡社区公共设施支出1,102,610.85 元，城乡社区环境卫生5,043,470.93元，其他城乡社区支出424,086.75 元；造成预决算差异的主要原因是化债资金及上级补助资金未纳入年初预算。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）支出42379550.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.30%,完成年初预算的921.29%。主要用于公路建设25841472.20元，公路养护14704628.30元，公路运输管理1833450.00元；造成预决算差异的主要原因是项目支出中除县级配套日常养护资金2000000.00元其余都属于上级补助资金，年初未纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出384000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于更换办公电脑；造成预决算差异的主要原因是更换办公电脑属于中央补助资金，年初未预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）支出96000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算，主要用于兑补州级重点税源企业利息及担保费，因为是上年结转资金，所以年初无预算。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出11760561.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%,完成年初预算的1208.25%。主要用于农村危房改造442500.00元，老旧小区改造12942.69元，配租型住房保障9980491.55元，其他保障性安居工程支出336500.00元，单位职工住房公积金988127.00元；造成预决算差异的主要原因是配租型住房保障9980491.55元，其他保障性安居工程支出336500.00元属于中央资金未预算。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为101269.41元，完成年初预算的92.06%；支出决算较上年增加20827.24元，增长25.89%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为88913.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.80%，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为12355.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.20%，完成年初预算的61.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18284.39元，增长25.89%；公务接待费支出决算较上年增加2542.85元，增长25.91%；具体是国内接待费支出决算12355.85元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2542.85元，增长25.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入导致公务用车运行维护费支出和公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为101269.41元，完成年初预算的92.06%，支出决算较上年增加20827.24元，增长25.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为88913.56元，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为12355.85元，完成年初预算的61.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，精简支出，严控公务接待报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18284.39元，增长25.89%；公务接待费支出决算增加2542.85元，增长25.91%，具体是国内接待费支出决算12355.85元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2542.85元，增长25.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入导致公务用车运行维护费支出和公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于向上争取项目资金、招商引资、城市管理执法、贯彻执行国家和省州住建和交通领域发展方针、政策，监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关各项检查督查发生的接待支出21批次116人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县住房城乡建设和交通运输局2025年机关运行经费支出1046727.40元，比上年增加145048.94元，增长16.09%,主要原因是原永仁县交通运输局2024年7月并入导致单位运行经费增加。单位机关运行经费主要用于单位退休人员办公费28300.00元，会议费1687.00元，单位行政运行办公费197500.00元，水费4500.00元，电费30000.00元，邮电费40000.00元，差旅费139774.14元，会议费2354.00元，培训费1000.00元，公务接待费12355.85元，劳务费100000.00元，工会经费144642.85元，公务用车运行维护费88913.56元， 其他交通费用255700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县住房城乡建设和交通运输局资产总额5114250408.73元，其中，流动资产161210905.82元，固定资产33766898.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程501058893.78元，无形资产1.00元（净值），其他资产4418213709.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329615969.99元，其中固定资产减少4354773.38元。处置房屋建筑物1631.43平方米，账面原值5745647.38元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2043218.88元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2043218.88元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。