永仁县永兴傣族乡人民政府2025年度部门决算公开

永仁县永兴傣族乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：永兴傣族乡党政综合办公室、永兴傣族乡社会事务办公室、永兴傣族乡经济发展办公室、永兴傣族乡综合行政执法队、永兴傣族乡农业农村发展服务中心、永兴傣族乡平安法治办公室、永兴傣族乡基层党建办公室、永兴傣族乡党群服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我乡全面贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署，统筹推进各项重点工作，取得了积极成效。一是系统谋划布局，产业发展实现新突破。率先成立全县首个林果产业发展中心，推行“五个统一”组织化运营模式。二是强力统筹推进，经济发展迸发新活力。项目工作高效推进，全年新开工项目7个，总投资575万元；立足长远谋划“十五五”重大工程项目105个。三是凝聚合力攻坚，乡村振兴谱写新篇章。坚决扛牢粮食安全重任，严守37265.55亩耕地和25621亩基本农田保护红线，巩固耕地流出“图斑”整改成果，完成历年违法图斑整改销号13个；稳定落实粮食播种面积2.12万亩，五年过渡期圆满收官。四是强化综合治理，生态永兴展现新形象。扎实开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”，一体长效推进农村人居环境整治提升，农村“两污”治理成效持续巩固。五是防范化解风险，治理效能得到新提升。严格落实安全生产风险隐患排查闭环管理机制，扎实推进治本攻坚三年行动，对道路交通、建筑施工、消防安全等重点领域开展隐患排查整治169条，整改政府挂牌督办重大隐患3项，消除道路交通安全领域隐患90处，牢牢守住安全底线。严格落实防汛“1262”精细化预报与响应联动机制，紧急转移安置群众91户233人，灾后迅速推进复工复产，有序引导45户128人签订地质灾害避险搬迁协议，实现自然灾害“零”伤亡。社会治理持续加强。六是坚守初心使命，自身建设迈出新步伐。坚持忠诚为政，把政治建设摆在首位，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续强化理想信念和党性教育，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。深入开展“清廉永仁”建设十大行动，以“零容忍”态度重拳整治群众身边不正之风和腐败问题。

与此同时，我们高效统筹各项工作，食品安全、统计、防震减灾、邮政、电力、通信、档案、保密、国家安全、统一战线、民族宗教、退役军人等工作得到新加强，国防动员、民兵建设等工作取得新成绩，工会、共青团、妇女儿童、残疾人、老龄、工商联、红十字等事业取得新进展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴乡2025年度收入合计25476704.22元。其中：财政拨款收入25476704.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7458406.52元，下降22.65%。其中：财政拨款收入减少7458406.52元，下降22.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度节能环保支出1963882.70元，用于永仁县永兴乡团山耕地周边重金属污染源防控项目，城乡社区支出201500.00元，用于耕地流出整改及迎考工作项目经费，2025年度均无此类支出；其次，灾害防治及应急管理支出由2024年的728500.00元减少至2025年的90000.00元；此外，农林水领域的建设项目与2024年相比也有所减少。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴乡2025年度支出合计37407401.27元。其中：基本支出15905064.63元，占总支出的42.52％；项目支出21502336.64元，占总支出的57.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4342642.26元，增长13.13%。其中：基本支出增加857052.43元，增长5.70%；项目支出增加3485589.83元，增长19.35%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动及社保缴费基数调整，导致工资福利支出有所增长；此外，2025年新增资源勘探工业信息等支出316,000.00元，而2024年度无此项支出。同时，2025年度还对部分以前年度未核销项目进行了核销，相应增加了支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县永兴乡机构正常运转的日常支出15905064.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14738663.84元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1166400.79元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县永兴乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21502336.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

永兴傣族乡人大代表活动项目经费25622.00元，主要用于组织乡人大开展集中学习培训及调研等工作。

“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收项目经费62700.43元，主要用于乡集镇区和村庄环境卫生服务承包及各村垃圾清运支出。

乡镇工作项目经费250000.00元，主要用于保障乡党政机关日常运转，支持乡村治理、基层党建、民生服务等重点工作开展，弥补乡镇履职经费缺口，确保各项政务服务高效推进，切实推动全乡经济社会协调发展。

永兴傣族乡民族乡补助项目经费7260.00元，主要用于推动全乡民族文化传承保护与特色民族村寨建设，包括开展民族传统节庆活动、修缮民族文化展示场所等，助力民族地区协调发展。

永兴乡2025年“八一”走访慰问项目经费6000.00元，主要用于开展“八一”建军节期间对退役军人代表的走访慰问工作，包括慰问物资采购、座谈交流等相关支出，切实传递党委、政府对优抚对象的关怀，巩固军政军民团结良好局面。

永兴傣族乡专用电子设备置换项目经费324800.00元，主要用于淘汰更换乡机关及下属站所老旧专用电子设备，保障日常工作稳定开展。

永兴傣族乡人民武装工作项目经费3010.00元，主要用于征兵宣传、动员、体检、普通民兵和基干民兵训练等支出。

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶项目经费22296.00元，主要用于开展普法、扫黑除恶等宣传培训活动，涉黑涉恶线索摸排及矛盾纠纷排查化解。

基层整合审批服务执法力量改革工作项目经费16939.44元，主要用于乡镇审批执法应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升。

永兴乡2025年综合治理（平安云南建设）省级专项项目经费20000.00元，主要用于开展平安永兴建设相关的宣传教育、矛盾纠纷化解、平安创建活动等工作。

永兴乡2025年州级科协专项项目经费5000.00元，主要用于推进基层科普阵地建设、普及科学技术知识、开展农村实用技术培训等相关科普工作。

永兴傣族乡烟叶生产扶持项目配套项目经费52040.00元，主要用于保障烟叶标准化生产技术推广、烟农种植技能培训以及基本烟田基础设施配套维护等工作。

残疾人专职委员和联络员补助项目经费10800.00元，主要用于按标准支付各村残疾人联络员补助。

计生宣传员补助项目经费26737.00元，主要用于按标准支付各村计生宣传员补助。

永兴傣族乡2025年以工代赈项目前期项目经费40000.00元，主要用于开展项目前期可行性研究、实地勘测调研等前期工作。

永兴傣族乡小庄产业灌区建设项目经费83000.00元，主要用于建设芒果产业灌溉区HDPE管道。

永兴傣族乡白马河村“千万工程”乡村振兴示范村建设项目经费300000.00元，主要用于该示范村村庄规划编制、人居环境整治提升等相关工作。

永兴傣族乡团山产业园提质增效项目经费600000.00元，主要用于该产业园基础设施完善及配套服务设施建设，夯实产业发展硬件基础。

永兴傣族乡芒果提质增效示范园建设项目经费3000000.00元，主要用于该示范园的品种改良、生产道路修缮、灌溉系统升级及先进种植技术推广，助推芒果产业提质增效，带动农户增收。

永兴傣族乡驻村第一书记和乡镇工作队长项目经费88792.00元，主要用于永兴傣族乡11个村委会驻村工作顺利开展。

永兴傣族乡立溪冬村农村公益事业财政奖补项目经费610000.00元，主要用于立溪冬村人居环境整治、村内公共设施修缮维护及公益服务配套提升，改善村民生活居住条件，夯实村级公益事业发展基础。

永兴傣族乡行政村组党建工作项目经费438655.38元，主要用于村干部经费支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。

永兴傣族乡自然灾害应急救灾项目经费90000.00元，主要用于乡域内重点防汛隐患点排查治理、防汛物资补充储备以及应急抢险队伍建设，切实提升防汛应急响应能力，保障人民群众生命财产安全。

永兴傣族乡2025年第一批省级福利彩票公益金项目经费100000.00元，主要用于永兴乡干树子公益性公墓建设。

永兴傣族乡2025年项目管理经费120000.00元，主要用于项目日常管理相关支出，包括项目调研论证、申报材料编制等配套工作；

永兴傣族乡“清廉楚雄”建设项目经费49748.00元，主要用于打造政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗的“清廉楚雄”样本。

云南省2025年政府专项债券转贷项目经费3243720.00元，主要用于支付到期未付的项目款。

永兴傣族乡招商引资项目经费23038.00元，主要用于开展招商引资活动支出。

核销以前年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费11882178.39元，主要用于核销以前年度已实际支付但长期挂账未处理的项目款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴乡2025年度一般公共预算财政拨款支出34148461.27元，占本年支出合计的91.29%。与上年相比增加1285202.26元，增长3.91%，完成年初预算的201.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4868056.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%，完成年初预算的100.62%。主要用于永兴傣族乡人大、党政、财政运行人员工资福利支出、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险以及人大会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新进公务员2人、新进事业人员7人，相关人员经费增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出30160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于平安云南建设等公共安全方面支出；造成预决算差异的主要原因是使用了以前年度结转结余资金10160.00元和2025年综合治理（平安云南建设）省级专项资金20000.00元，年初无此预算。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出57040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于永兴傣族乡烟叶生产技术培训和烟农烤烟种植补助支出及科普活动支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新增了烟叶生产扶持项目配套资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2636753.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，完成年初预算的96.70%。主要用于永兴傣族乡社会事务办公室工作人员工资福利支出、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险、民政事务管理、社会救助等。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，导致相关人员经费减少。

9.卫生健康（类）支出620968.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的99.75%。主要用于永兴傣族乡行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，医疗补助、优抚对象医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致行政事业单位职工医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的0.00%。主要用于2025年以工代赈项目前期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增项目，年初无此预算。

12.农林水（类）支出24809890.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%，完成年初预算的308.25%。主要用于农业农村发展服务中心人员工资福利、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险，行政村四职干部及小组党小组长、村民小组长生活补助等基本支出，以及农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展等项目支出。造成预决算差异的主要原因：一是新增永兴傣族乡芒果提质增效示范园建设、永兴傣族乡团山产业园提质增效等项目；二是核销部分以前年度尚未完成核销的项目。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出316000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的0.00%。主要用于淘汰更换乡机关及各办、中心（队）老旧专用电子设备，保障日常工作稳定开展；造成预决算差异的主要原因是本年度新增了第二批中央基建投资预算资金项目，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出23038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。主要用于招商引资工作开展支出；造成预决算差异的主要原因是使用了以前年度结转结余资金。

16.金融（类）支出无。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出696554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的94.35%。主要用于永兴傣族乡在职干部职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的0.00%。主要用于永兴乡自然灾害应急抢险和部分受灾群众救助工作支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新增了自然灾害、防汛救灾资金。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，决算为105078.23元，完成年初预算的86.84%；支出决算较上年减少20742.05元，下降16.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为105078.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4742.05元，下降4.32%；公务接待费支出决算较上年减少16000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，支出决算为105078.23元，完成年初预算的86.84%。支出决算较上年减少20742.05元，下降16.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为105078.23元，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，取消不必要的公务接待，故导致“三公”经费支出减少幅度较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4742.05元，下降4.32%；公务接待费支出决算减少16000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，取消不必要的公务接待，故导致“三公”经费支出减少幅度较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于永兴傣族乡人民政府开展乡村振兴、人居环境整治、四美乡村建设等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴乡2025年机关运行经费支出1166400.79元，比上年减少216315.49元，下降15.64%，主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费472861.98元，印刷费40000.00元，邮电费25000.00元，差旅费15000.00元，维修（护）费9994.60元，公务接待费0元，会议费39760.00元，培训费19740.00元，委托业务费13000.00元，工会经费124999.99元，公务用车运行维护费105078.23元，其他交通费用297245.99元，其他商品和服务支出3720.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县永兴乡资产总额12657725.06元，其中，流动资产4620185.76元，固定资产7978534.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59004.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112085767.74元，其中固定资产减少450727.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值252200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额195205.40元，其中：政府采购货物支出45143.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150062.40元。授予中小企业合同金额195205.40元，其中：授予小微企业合同金额195205.40元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。