目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：
1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我单位聚焦主责主业、深化综合改革，重点抓好以下工作：
1.深化供销合作社综合改革。推行党建引领“532”联农带农机制，与全县7个乡镇村集体公司合资组建农资平价超市，实现乡镇供销社实体化运行，扎实做好农资保供惠农服务。
2.大力发展食用菌产业。落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》，组织食用菌种植技术培训和产业推广服务，兑现经营主体扶持补助，全县2025年食用菌总产量8255吨、产值2.77亿元。
3.加强社有资产监管和法治保障。安排法律咨询专项经费，依法推进化解历史遗留问题，规范社有资金使用，保障社有资产保值增值和单位依法合规运行。
4.严格落实过紧日子要求。从严控制一般性支出，压减公用经费，提升财政资金使用效益，部门整体支出和项目支出绩效自评结果均为优。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度收入合计1731522.01元。其中：财政拨款收入1611522.01元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.93%。
与上年相比，收入合计增加86841.10元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加26841.10元，增长1.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度财政安排下达项目资金增加，新增用于化解历史遗留问题的法律咨询专项经费、食用菌产业发展项目补助资金。
二、支出决算情况说明
永仁县供销合作社联合社2025年度支出合计4131553.65元。其中：基本支出1292608.01元，占总支出的31.29％；项目支出2838945.64元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2472775.12元，增长149.07%。其中：基本支出减少225420.06元，下降14.85%；项目支出增加2698195.18元，增长1917.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出大幅增加，主要为以前年度结转财政拨款资金在本年集中列支2462264.00元（其中食用菌产业发展项目支出2312264.00元），以及本年财政年中下达化解历史遗留问题法律咨询专项经费、食用菌产业发展补助、办公设备购置等新增项目支出318914.00元，上年年初预算未安排该类项目资金；基本支出减少，主要为单位严格落实过紧日子要求，从严控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出，公用经费比上年减少79369.50元，同时受抚恤金等人员类一次性支出据实核付影响，人员经费比上年减少146050.56元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1292608.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196288.04元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96319.97元，占基本支出的7.45%。2025年末在职人员6人，人均基本支出215434.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2838945.64元。其中：基本建设类项目支出28000.00元。
食用菌产业发展项目支出2312264.00元（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金，主要用于食用菌经营主体扶持补助183134.00元（对企业补助）和产业推广、服务等商品和服务支出2129130.00元，带动全县2025年食用菌总产量达8255吨、产值2.77亿元。
办公设备购置项目支出28000.00元（基本建设类），列入其他资源勘探工业信息等支出科目，主要用于办公设备购置，改善单位运转条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4073786.01元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2512557.94元，增长160.93%，完成年初预算的324.26%。预决算差异较大的主要原因是：使用以前年度结转的食用菌产业发展项目等资金在本年集中列支，以及财政年中新增下达法律咨询专项、办公设备购置等项目资金，均未纳入年初预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出199188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.82%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费103649.12元、离退休人员相关支出65160.00元、死亡抚恤30379.50元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金及养老保险缴费据实核填，决算数略低于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出72138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.43%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费38249.64元、公务员医疗补助缴费31566.96元、其他行政事业单位医疗支出2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险缴费基数上调，单位实际缴费相应增加，超出年初预算。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出2312264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，年初无此项预算。主要为食用菌产业发展项目支出（农产品加工与促销），全部使用以前年度结转财政拨款资金；造成预决算差异的主要原因是该项支出为上年结转资金列支，年初预算未安排。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要为办公设备购置支出（基本建设类项目）；造成预决算差异的主要原因是财政年中新增下达该项目资金，年初预算未编列。
15.商业服务业等（类）支出1377300.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，完成年初预算的152.74%。主要用于保障供销合作社联合社机构运转的基本支出936386.79元，以及一般行政管理事务、其他商业流通事务等项目支出440914.00元，包括化解历史遗留问题法律咨询专项经费、基层社建设、农民专业合作社指导服务等；造成预决算差异的主要原因是年中新增下达项目资金及使用以前年度结转资金列支，超出年初预算。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出84894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，决算数略低于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%；支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%。
因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%，支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3576.00元，完成年初预算的71.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求和公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和接待标准，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加598.91元，增长20.12%，具体是国内接待费支出决算3576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加598.91元，增长20.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年食用菌产业发展、基层社建设、农资保供、化解历史遗留问题等工作任务增加，上级调研、县市交叉学习考察等工作对接活动相应增多，国内公务接待批次较上年增加3批次、接待人次减少2人次，单均接待成本下降，支出总额小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级供销社调研指导、兄弟县市供销社学习考察及食用菌产业发展、供销综合改革等工作对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出96319.97元，比上年减少79369.50元，下降45.18%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，从严压缩办公费、差旅费、水电费等一般性公用经费支出，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费482.00元、水费2000.00元、电费1100.00元、物业管理费8299.68元、差旅费8948.00元、公务接待费3576.00元、工会经费10714.29元、福利费1800.00元、其他交通费用59400.00元，用于保障单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，永仁县供销合作社联合社资产总额189290.93元，其中，流动资产117188.55元，固定资产72102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372475.63元，其中固定资产增加12967.92元（净值），资产总额减少的主要原因是以前年度结转的财政拨款资金在本年列支，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表，本单位不属于涉密部门，公开内容不涉及涉密信息。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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滇公网安备 53232702532338号
