永仁县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。

（2）生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。主要重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

（3）贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并主要项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用;组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（9）水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）农村水利水电工作。指导农村水利的管理和改革;指导农村饮水安全工程建设管理工作；组织实施农村饮水安全巩固提升工程，指导农村生活供水工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水价综合改革工作；指导农村水电开发利用工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）水利法律法规的实施和监督检查。调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

（12）组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（14）切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设4个行政股室，下设7个事业单位，包括：办公室、规划设计股、建设管理股、水旱灾害防御股、永仁县河湖长办公室（河道管理所）、水土保持办公室、水利工程管理站、水资源管理站（节约用水办公室）、农村水利站、水利项目建设服务中心、中型水库运行管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年来，局领导班子凝心聚力、精诚合作，团结带领全体干部攻坚克难、奋勇争先、勇毅前行，保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县水务局2025年度收入合计77816335.57元。其中：财政拨款收入77816335.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少54660408.13元，下降41.26%。其中：财政拨款收入减少54660408.13元，下降41.26%，主要原因是本年度立项实施项目较上年度减少，对应的项目财政拨款资金相应减少；无上级补助收入；无事业收入无；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

永仁县水务局2025年度支出合计95608560.28元。其中：基本支出12222190.52元，占总支出的12.78％；项目支出83386369.76元，占总支出的87.22％；无事支出；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少31513820.94元，下降24.79%。其中：基本支出增加2386600.12元，增长24.26%。主要原因是本年工资福利支出调增、新招录人员3名、麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算；项目支出减少33900421.06元，下降28.90%。主要原因是本年度立项实施项目较上年度减少，对应的项目财政拨款资金相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县水务局机构正常运转的日常支出12222190.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11549555.52元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672635.00元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83386369.76元。

工程项目前期工作经费6258000元，主要用于完成工程可行性研究、可行性研究报告编制、初步设计报告编制及前期相关专题报告编制等前期工作。

中央水利发展资金项目24873518.46元，主要用于水库的水库大坝、输水隧洞、溢洪道和管理所等存在的安全隐患开展维修养护工作；农村供水保障，保障供水安全；

省州级专项资金项目4866311.29元，主要用于完成建设任务，病险水库除险加固工作；山洪灾害防御基础设施建设；完善用水管理和工程管护制度，有效保障水利工程良性运行，防范化解风险。

县级配套资金项目4866311.29元，主要用于河道治理、管网配套工程、保障水利工作运转，保障中型水库安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出55067017.03元,占本年支出合计的57.60%。与上年相比减少71927614.06元，下降56.64%,完成年初预算的472.73%。预决算差异的主要原因是本年工资福利支出调增、新招录人员3名、麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2386488.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的111.99%。主要用于死亡抚恤372808.80元、机关事业单位养老保险1115543.84元、行政单位离退休152674.28元、事业单位离退休745461.12元。预决算差异的主要原因是本年工资福利支出调增、新招录人员3名、麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算。

9.卫生健康（类）支出778730.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的103.68%。主要用于行政单位医疗43868.16元，事业单位医疗361151.85元，公务员医疗补助345330.39元，其他行政事业单位医疗支出28380.00元。预决算差异的主要原因是本年工资福利支出调增、新招录人员3名、麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出610000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,年初无预算安排。主要用于小城镇基础设施建设500000.00元；其他城乡社区公共设施支出110000.00元。预决算差异的主要原因是麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算。

12.农林水（类）支出42676557.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%,完成年初预算的528.58%。主要用于农业农村耕地建设与利用700000.00元；水利行政运行1390347.81元，一般行政管理事务488356.80元，水利工程建设15570025.57元，水利工程运行与维护12892201.42元，水利前期工作5448000元，水土保持2397936.40元，水资源节约管理与保护8000.00元，防汛1184938.14元，抗旱2307751.45元，农村水利250000.00元，农村供水39000.00元。预决算差异的主要原因是麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出732241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,完成年初预算的105.70%。主要用于住房公积金732241.00元。预决算差异的主要原因是麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出7883000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%,年初无此项预算。主要用于永仁灌区工程7883000.00元。预决算差异的主要原因是麻栗树水库、尼白租水库管理所合并到水务局统一核算。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57500.00元，决算为56988.46元，完成年初预算的99.11%；支出决算较上年减少4228.54元，下降6.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44820.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.65%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为12500.00元，决算为12168.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.35%，完成年初预算的97.34%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6179.54元，下降12.12%；公务接待费支出决算较上年增加1951.00元，增长19.10%；具体是国内接待费支出决算12168.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1951.00元，增长19.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57500.00元，支出决算为56988.46元，完成年初预算的99.11%，支出决算较上年减少4228.54元，下降6.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44820.46元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为12500.00元，决算为12168.00元，完成年初预算的97.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是水务局本着履行节约的原则加强对公务用车和公务接待的管理，严格控制公务用车支出和就餐标准及接待陪同人数，使“三公”经费支出与年初预算数和上年支出数相比均明显减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6179.54元，下降12.12%；公务接待费支出决算增加1951.00元，增长19.10%，具体是国内接待费支出决算12168.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1951.00元，增长19.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是水务局本着履行节约的原则加强对公务用车和公务接待的管理，严格控制公务用车支出和就餐标准及接待陪同人数，使三公经费支出与年初预算数和上年支出数相比均明显减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利项目工作推进情况监督检查、省州各级项目对接、防汛抗旱工作监督检查、河湖“四乱问题整改”、城乡供水保障、水土流失治理、水资源监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目工作推进情况监督检查、省州各级项目对接、防汛抗旱工作监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县水务局2025年机关运行经费支出672635.00元，比上年减少4607.79元，下降0.68%,主要原因是水务局本着履行节约的原则加强对机关运行经费的管理，导致机关运行经费与上年相比有所减少。部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县水务局资产总额1025847801.94元，其中，流动资产376462471.93元，固定资产1101740.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8950771.56元，无形资产306555.44元（净值），其他资产682077293.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63278129.06元，其中固定资产增加726455.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2545542.46元，其中：政府采购货物支出23400.00元；政府采购工程支出2491062.00元；政府采购服务支出31080.46.00元。授予中小企业合同金额2545542.46元，其中：授予小微企业合同金额2545542.46元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。