永仁县投资促进局2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；

（二）指导、统筹、督促全县招商引资工作；

（三）开展外商直接投资促进工作；

（四）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务；

（五）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；

（六）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；

（七）受理并协调处理投资企业投诉；

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、投资服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面完成年度目标。

2025年完成招商引资省外到位资金19.11亿元，实际到位外资201万美元。

2.项目质量稳步提升。

全县新增签约项目38个，其中：亿元以上项目8个（投资3.6亿元的永仁县玫瑰阳光城三期建设项目、投资2.5亿元的田房光伏建设项目、投资2.45亿元的永仁县500MW/2GWh全钒液流储能系统集成生产线建设项目、投资2.6亿元的永仁“天然气+新能源”二期项目、投资1.5亿元永仁县现代化健康食品产业园建设项目、投资3.5亿元永仁阳光国际康养综合体项目、投资1.18亿元的宏轩尚城房地产项目、投资3亿元的永仁县大石板光伏发电项目）、10亿元以上项目1个（投资33.82亿元的永仁县300MW/1200MWh全钒液流储能电站建设项目）。

3.重大项目推进顺利。

总投资36.27亿元的两个全钒液流项目创造了重大项目从签约到开工仅用10天的“永仁速度”，现代化健康食品产业园项目入驻永攀物流港，永仁“天然气+新能源”二期、阳光国际康养综合体、玫瑰阳光城三期、宏轩尚城房地产等项目成功签约，全县产业链条更加完善。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县投资促进局2025年度收入合计2239394.61元。其中：财政拨款收入2239394.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加319404.56元，增长16.64%。其中：财政拨款收入增加319404.56元，增长16.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度新增了政府性基金预算财政拨款收入997,805.64元；同时，为保障招商引资中心工作，一般公共预算财政拨款中的项目经费（如招商引资业务费、办公设备购置等）较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

永仁县投资促进局2025年度支出合计2239574.61元。其中：基本支出1145482.92元，占总支出的51.15％；项目支出1094091.69元，占总支出的48.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加319404.56元，增长16.63%。其中：基本支出增加116088.00元，增长11.28%；项目支出增加203316.56元，增长22.82%，主要原因是：本年度新增政府性基金预算财政拨款支出（城乡社区支出）997,805.64元；此外，人员表动社保基数调整导致基本支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县投资促进局机构正常运转的日常支出1145482.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1043466.23元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102016.69元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1094091.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务项目支出68,286.05元，主要用于招商引资业务办公费28,100.00元，手续费180.00元，生活补助15,022.28元，以及办公设备购置24,983.77元。

资源勘探工业信息等项目支出28,000.00元，主要用于其他资源勘探工业信息等支出（办公设备购置）。

政府性基金预算项目支出997,805.64元，主要用于城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1241768.97元,占本年支出合计的55.45%。与上年相比减少678401.08元，下降35.33%,完成年初预算的111.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出894413.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%,完成年初预算的101.47%。主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及招商引资项目等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了部分人员经费及招商业务经费。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出188629.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,完成年初预算的193.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年2月新调入工作人员1名，导致全年实际社保缴费人数及支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出56596.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的102.39%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，造成预决算差异的主要原因是：2025年2月新调入工作人员1名，导致全年实际社保缴费人数及支出相应增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）支出无支付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,年初无此预算，主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）支出无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出无支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24983.77元，完成年初预算的99.94%；支出决算较上年减少986.54元，下降3.80%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24983.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0元，决算0为，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8.46元，增长0.03%；公务接待费支出决算较上年减少995.00元，下降100.00%。（具体是国内接待费支出决算19485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25511.00元，下降56.70%；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出），2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是：单位严格落实厉行节约、“过紧日子”要求，严格控制公务接待及车辆运行开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24983.77元，完成年初预算的99.94%，支出决算较上年减少986.54元，下降3.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24983.77元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，较上年减少995.00元，下降100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是：单位严格落实厉行节约、“过紧日子”要求，严格控制公务接待及车辆运行开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8.46元，增长0.03%；公务接待费支出决算减少995.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格落实厉行节约和“过紧日子”要求，严控公务接待，全年未发生国内公务接待支出，导致公务接待费大幅下降；二是公务用车运行维护费与上年基本持平，主要系车辆日常维修保养及燃油费的正常合理波动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资、项目考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县投资促进局2025年机关运行经费支出102016.69元，比上年减少52763.39元，下降34.09%,主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费及日常办公开支。单位机关运行经费主要用于办公费24,284.40元、工会经费10,714.29元、其他交通费用（公务交通补贴）57,330.00元、其他商品和服务支出9,688.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县投资促进局资产总额497391.09元，其中，流动资产280627.95元，固定资产216763.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64861.74元，其中固定资产增加85859.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40911.11元，其中：政府采购货物支出25926.44元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14984.67元。授予中小企业合同金额40911.11元，其中：授予小微企业合同金额40911.11元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。