永仁县维的乡人民政府2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，反邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、党群服务中心、农业农村服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休9人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。超编原因：综合行政执法队执法车编制属于永仁县市场监督管理局，车辆实际使用单位为永仁县维的乡人民政府。

三、重点工作概述

2025年以来，我们团结带领全乡广大干部群众，聚决战之力，展实干之风，答奋斗之卷，圆满完成各项既定目标任务，主要做了以下工作。

（一）精准施策稳增长，在聚力攻坚中积蓄发展动能。精准锚定发展目标，以靶向施策破解发展难题，全力克服诸多不利因素，完成一般公共预算收入3056万元，完成固定资产投资8725万元，外出招商41场次，完成招商引资7950万元。全年实施项目14个，完成投资2457.17万元，其中：争取994.07万元资金解决桑园供水、蚕房和小蚕共育室建设等问题，为全乡蚕桑产业高质量发展注入动力；投资728万元的以工代赈项目，有效改善群众出行条件和解决产业发展难题；投资155.8万的保障性租赁住房改造项目，有效改善职工住宿条件。持续深化“放管服”改革，做好要素保障，助力鸡田、班别、潘古里、小河村19万千瓦光伏项目并网发电。持续优化营商环境，维的乡夜可腊蓝莓示范基地建成投产，的鲁维先小浆果设施农业种植项目有序推进。

（二）立足优势兴产业，在破题攻坚中激发内生动力。聚焦产业链延链补链强链，大胆探索、破局攻坚，全力构建“2+3+3+N”的产业体系，板栗、烤烟、樱桃、蚕桑等产业产值达2亿元。传统产业焕发新活力，种植烤烟7800亩，实现产值3392万元；畜牧业实现稳步增长，实现产值4400万元；蚕桑产业稳步推进，全年养殖蚕茧3972张，实现产值1160.26万元，其中维的村委会查苴小组42户桑农蚕茧产值达539万元（成为全县三个500万元村组之一）。特色产业亮点纷呈，“板栗对标易门”行动成效显著，完成品种改良2007亩，率先在全县推动板栗专业合作社实体化运作，实现年度分红2.8万元；依托维的招赢板栗加工厂，甘栗仁、蜂蜜核桃仁等产品搭上云南东方航空专线，成为“国民健康零食”。板栗总产值达3395万元，虫果率下降至6.9%，市场均价提升至7.2元/公斤，位居全县第一。小浆果产业多元发展，草莓种植规模达到1436亩，预计产值2280万元，成功引入粤民投农业科技（广东）有限公司种植蓝莓260亩，带动群众实现务工增收300余万元。

（三）踔厉笃行抓振兴，在实干实效中打造乡村样板。紧紧围绕守住不发生规模性返贫底线，全面落实防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，重点走访排查重点户276户742人，开展集中分析研判24次，新识别监测户13户26人，消除风险9户14人。大保关村集体经济突破100万元。不折不扣落实各项惠农惠民政策，发放脱贫劳动力外出务工交通补贴318人18.97万元，发放“雨露计划”补助35户8.1万元，办理脱贫人口小额信贷83户415万元，有效激发群众内生发展动力。通过邀请省内外网络名人对落水洞樱桃进行推介，全网传播量已超300万次，樱桃成熟期间吸引采摘游客约1.2万人次，有效推动农文旅深度融合。聚焦“144”工作机制，争取170万元建设落水洞“樱桃小院”，引入民宿、垂钓、咖啡等经营业态，预计实现年收入50万元以上。组织“我们的村晚”文艺演出活动4场次、“戏曲进乡村”“四季村晚”文艺演出活动12场次、全民健身运动会10场次，实现“月月有活动，节节有演出，处处有亮点”，农村精神文明建设全面加强。

（四）汇智聚力优生态，在提档升级中厚植生态底蕴。秉持生态优先、绿色发展理念，以“千万工程”经验为指引，结合第三轮爱国卫生“七个专项行动”，常态化开展集中清扫日活动431场次，发动群众3650人次，清理卫生死角508处。开展问题曝光5期，完成问题整改485个，同步推进交通沿线环境综合整治3期，整治问题106个，拆除残垣断壁37处。深化农村生活垃圾、污水治理闭环管理，完成非正规垃圾堆放点及生活污水问题整改105个，集中开展垃圾分类源头减量活动14次，累计登记兑换积分10949分，清运垃圾556.05吨，农村生活污水治理率和集中处理率均达100%。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成历年土地卫片违法图斑整改13个35.13亩。全面压实河长制责任，开展巡河134次，排查整治河湖“四乱”问题16个，清理河道17.4公里。全面加强林业资源管护，连续16年未发生森林火灾，林业有害生物防治工作扎实有效，绿色发展根基更加牢固。

（五）用心用情惠民生，在精准施策中托举幸福底色。健全分层分类的社会救助体系，切实保障困难群众基本生活。全年累计发放高龄补贴13.72万元；发放农村低保保障金155.79万元；发放特困供养金和护理补贴129.96万元；发放重度残疾人护理补贴21.61万元；发放临时救助金10.19万元。养老服务体系不断完善，累计为315名老年人开展“十助”服务4603次。建成全县第7个产业工人“幸福里・社区”，打造“家门口务工车间”5个，实现转移农村劳动力6585人，就业结构更优化。教育事业稳步发展，2025年期末统测中，中心小学一、二、四年级成绩位列全县前列，学校年末综合测试成绩排名县级第五名。医疗卫生服务能力持续增强，卫生院全年门诊接诊23697人次，家庭医生签约9610人，基本公共卫生服务扎实推进，高血压患者规范管理服务率达99.47%，严重精神障碍患者规范管理率达99.07%。

（六）多措并举防风险，在共建共享中交出平安答卷。树牢底线思维，增强忧患意识，全面提升基层治理效能，依托乡村综治中心，用好316名网格员，开展“大摸底、大排查、大化解”工作4轮，排查上报各类事项611件，化解矛盾纠纷164件，化解来信来访7件，综合处置率达95%以上。严格落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制，组织开展安全生产大检查12次，发现问题隐患558项，整改率达100%。全面提升综合执法效能，深入开展“法律进乡村”宣讲115场次8650人次，辖区交通事故发生率同比下降29%，全年未发生交通亡人事故。常态化开展执法巡查684场次，落实“四个必到场”监管97次，配合完成设施农用地备案62宗。辖区治安防控效能全面提升，全乡接报警104件，同比下降17.5%，刑事案件发生率同比下降58.3%，一般程序治安案件发生率同比下降15.4%。

一年来，我们始终坚持把党的全面领导落实到政府工作各领域全过程，从严落实“三重一大”制度机制，稳妥化解历史债务582.27万元，有效防范化解金融风险。主动接受人大依法监督、政协民主监督，自觉接受纪检监察、司法、社会和舆论监督，答复代表议案、建议36件。办理12345政府热线42件，办结率 100%。带头落实过“紧日子”要求，严格把好预算关、支出关、监督关，“三公”经费同比下降3%。

一年来，全乡国防动员、国防教育、国家安全、审计、统计、档案、保密、统一战线、民族宗教、防震减灾工作取得新进展，共青团、工会、红十字会、商会、妇联、科协、老龄、妇女儿童、残疾人事业取得新成绩。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的乡人民政府2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡人民政府2025年度2025年度收入合计34149530.57元。其中：财政拨款收入33113248.13元，占总收入的96.97%；其他收入1036282.44元，占总收入的3.03%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加4999616.24元，增长17.15%。其中：财政拨款收入增加3963333.80元，增长13.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1036282.44元，增长100%。主要原因是。本年度预算执行过程中因基建、乡村振兴等，落实新政策，硬性增加多个项目资金；其次，债务付息增加政府性基金项目。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡人民政府2025年度支出合计34957379.89元。其中：基本支出13590097.36元，占总支出的38.88％；项目支出21367282.53元，占总支出的61.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2505484.88元，增长7.72%。其中：基本支出减少1332338.37元，下降10.87%；项目支出增加1173146.51元，增长5.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。本年度预算执行过程中因基建、乡村振兴等，落实新政策，硬性增加多个项目资金；债务付息增加政府性基金项目。2025年新增往来资金纳入非财政拨款收入核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县维的乡人民政府各机构正常运转的日常支出13590097.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12261192.81元，占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1328904.55元，占基本支出的9.78％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县维的乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21367282.53元。其中：基本建设类项目支出272000.00元。

“清廉楚雄”建设项目经费19992.00元，主要用于我乡清廉楚雄项目建设方面的支出。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费200000.00元，主要用于我乡篮球场建设方面支出。

2025年第五期烟叶生产扶持资金项目经费4240.95元，主要用于我乡烟叶生产方面支出。

2025年第一批以工代赈工程中央基建投资资金项目经费3350000.00元，主要用于我乡基础建设方面支出。

2025年第二批中央基建投资预算项目资金项目经费272000.00元，主要用于我乡基础建设方面支出。

原村公所、原大队干部和小乡干部补助项目经费22044.74元，主要用于我乡原村公所、原大队干部和小乡干部补助方面支出。

永仁县维的乡维的村“千万工程”乡村振兴示范村建设项目经费300000.00元，主要用于我乡维的村“千万工程”乡村振兴示范村建设方面支出。

永仁县维的乡落水洞乡村振兴示范点建设项目经费1700000.00元，主要用于我乡落水洞乡村振兴示范点建设方面支出。

永仁县维的乡的鲁村“千万工程”乡村振兴示范村建设项目经费300000.00元，主要用于我乡的鲁村“千万工程”乡村振兴示范村建设方面支出。

永仁县维的乡大保关村委会落水洞特色旅游村寨提升改造项目资金项目经费300000.00元，主要用于大保关村委会落水洞特色旅游村寨提升改造方面支出。

永仁县维的乡“农光互补”蚕桑产业园配套建设项目资金项目经费210000.00元，主要用于我乡“农光互补”蚕桑产业园配套建设方面支出。

永仁县维的乡“板下种桑”小蚕共育室建设项目经费3250000.00元，主要用于我乡“板下种桑”小蚕共育室建设方面支出。

永仁县维的乡“板下种桑”产业示范园建设项目资金项目经费3800000.00元，主要用于我乡“板下种桑”产业示范园建设方面支出。

绿能14万kW伏复合型光伏项目工作经费项目经费468304.8元，主要用于我乡光伏项目工作方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出30815373.71元，占本年支出合计的88.15%。与上年相比减少1457021.30元，下降4.51%，完成年初预算的791.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4385950.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%，完成年初预算的949.34%；主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、人大事务、爱国卫生专项活动、“四美”乡村专项经费等重点项目工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是：部分支出资金为结转结余资金。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出523190.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，年初无此项预算。主要用于烤烟生产扶持项目的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此项预算。主要用于维的乡篮球场及全民健身场地建设的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出2276178.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，完成年初预算的1067.16%。主要用于乡党群服务中心人员的工资和保险支出、单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

9.卫生健康（类）支出518541.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位职工医疗保险支出由社会保障和就业（类）支出承担大部分，导致年初无此预算，形成差异。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出21860781.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%，完成年初预算的679.09%。主要用于农林水运转及基础设施项目工程，造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出272000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，年初无此项预算。主要用于基建投资预算项目的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出771651.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，年初无此项预算。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位职工住房公积金支出由社会保障和就业（类）支出承担大部分，导致年初无此预算，形成差异。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于维的乡自然灾害救灾资金的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为67212.12元，完成年初预算的89.62%；支出决算较上年减少194738.38元，下降74.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为67212.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少175000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19738.38元，下降22.70%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为67212.12元，完成年初预算的89.62%，支出决算较上年减少194738.38元，下降74.34%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为67212.12元，完成年初预算的89.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关规定，过紧日子要求，压缩公务支出活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少175000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19738.38元，下降22.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年永仁县维的乡人民政府购买公务用车一辆，2025年未购买；按照相关规定，过紧日子要求，压缩公务支出活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡人民政府2025年机关运行经费支出604312.76元，比上年减少26675.22元，下降4.23%，主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费467972.05元、印刷费77430.00元、水费5000.00元、电费28000.00元、邮电费28557.94元、差旅费75645.63元、维修（护）费6000.00元、租赁费336146.38元、会议费89045.00元、工会经费110714.28元、公务用车运行维护费67212.12元、其他交通费用236107.71元、其他商品和服务支出3517.22元、办公设备购置35849.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县维的乡人民政府资产总额58413872.79元，其中，流动资产47731143.69元，固定资产10078527.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产604202.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1063809.30元，其中固定资产减少594629.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值150200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额116561.12元，其中：政府采购货物支出49349.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67212.12元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。