永仁县机关事务服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

永仁县机关事务服务中心贯彻执行“一法三条例两办法”等机关事务管理政策法规和规章制度、标准，研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施;负责指导、协调、推进县级公共机构节能日常工作;负责政务中心公共设施维修维护、消防、安全保卫、绿化管理、公共卫生等日常管理工作;负责全县各级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责全县行政事业单位公务用车编制管理及日常监管，负责县级公务用车综合保障平台管理工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大中型会议的服务保障工作;负责承办县委、县人民政府交办的重要会议及重要公务活动的接待服务保障工作；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、人事财务股、综合保障股、公务用车管理股、公务活动服务保障管理股等5个股室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制43辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想政治建设。认真落实“第一议题”制度，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展警示教育8次，讲授党课3次，开展“两个责任”专题约谈8人次，集体廉政提醒谈话4次，党员谈心谈话7人次，进一步建强队伍。（二）扎实推进公共机构节能工作。督促指导我县96家公共机构科学统计能耗数据，年度能源和水资源消费总量与强度均在双控目标内，持续巩固51个国家级“节约型机关”节能成效。积极推进资产集约节约工作，2025年跨部门调剂226项原值30.42万元的办公家具用具。（三）加强党政机关办公用房管理。将全县党政机关办公用房纳入办公用房信息化管理并及时更新，完成全县43家县级党政机关办公用房权属统一登记工作。（四）加强平台公务用车管理。公务用车综合保障平台全年出车2345车次，服务保障县级单位公务出行需求。2025年初平台公务用车37辆，本年新购置1辆，由县人民政府办公室无偿划转入1辆，无偿划拨4辆至乡镇，处置7辆，2025年末平台公务用车保有量28辆。（五）做好县级大中型会议服务。技术保障与会务服务紧密协同，做好主分会场设备调试，全程认真值守，动态调整快速响应，保障会议流畅运行，全年共保障会议293场次。（六）规范严谨做好公务接待工作。全年高质量完成公务接待121批次，开展全县公务接待政策业务解读1次，到3家县级重点部门开展公务接待政策业务知识培训及服务礼仪讲解1次，对7个乡镇及16家县级部门就《党政机关厉行节约反对浪费条例》《永仁县国内公务接待管理实施细则（试行）》贯彻落实情况开展调查研究1次。（七）做好机关后勤服务保障工作。一是及时维修维护政务中心水、电、路等公共基础设施；二是做好政府小食堂、周转房日常工作，让异地交流干部安居、安业、安心；三是整合绿化、保洁、安保服务事项，稳步推进机关后勤服务社会化；四是组织开展反恐防暴、消防安全应急演练4次，全年未发生安全责任事故，切实保障政务中心安全稳定运行。（八）做好优化营商环境、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治提升、省级文明城市创建等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县机关事务服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2025年度收入合计5207342.79元。其中：财政拨款收入5207342.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少605964.60元，下降10.42%。其中：财政拨款收入减少605964.60元，下降10.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少主要原因是：2025年末平台公车保有量较上年末减少，相应的公务用车运行费预算收入较上年减少；公务接待批次及人次较上年减少，公务接待费预算收入较上年减少；编外聘用人员支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2025年度支出合计5207342.79元。其中：基本支出2625239.95元，占总支出的50.41％；项目支出2582102.84元，占总支出的49.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少627082.60元，下降10.75%。其中：基本支出减少946980.77元，下降26.51%；项目支出增加319898.17元，增长14.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因为：2025年末平台公车保有量28辆，较上年末减少9辆，相应的公务用车运行费支出较上年减少225273.92元；公务接待121批次1420人次，较上年减少29批次936人次，公务接待费支出较上年减少96434.20元；编外聘用人员支出较上年减少479772.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出2625239.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1971917.90元，占基本支出的75.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费653322.05元，占基本支出的24.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2582102.84元。其中：基本建设类项目支出16000.00元。

政务中心运行维护补助资金项目经费2058330.21元，主要用于永仁县政务中心房产、水电、消防和其他公共设施的维修维护，县级大型会议、重大公务活动的保障服务工作。

公务用车综合保障平台经费项目经费249888.12元，主要用于县级公务用车综合保障平台办公费、驾驶员保险、差旅等费用支出。

公务用车购置专项项目经费242734.51元，主要用于购置公务用车综合保障平台车辆1辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5207342.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减535965.00元，下降9.33%,完成年初预算的51.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4858888.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.31%,完成年初预算的49.95%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费、差旅费、邮电费、业务委托费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及为保障完成特定工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分预算项目未能在当年全额支付。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出149882.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,完成年初预算的101.07%。主要用于财政全额保障人员养老金、职业年金、失业保险单位缴费。造成预决算差异的主要原因是2025年通过公开招考新录用1名事业管理人员，在职在编人员正常增加薪级工资，社保缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出86891.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的104.95%。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度职工医疗保险缴费标准提高，2025年通过公开招考新录用1名事业管理人员，事业单位职工医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的0.00%。主要用于办公电脑购置；造成预决算差异的主要原因是为满足办公需求，年中报批新增办公电脑购置预算项目。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出95680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的107.27%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是职工工资基数上调，2025年通过公开招考新录用1名事业管理人员，职工住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2950000.00元，决算为819986.36元，完成年初预算的27.80%；支出决算较上年898959.97元减少78973.61元，下降8.78%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为242734.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.60%，完成年初预算的24.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为445730.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.36%，完成年初预算的99.05%；公务接待费支出年初预算为1500000.00元，决算为131521.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.04%，完成年初预算的8.77%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加242734.51元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少225273.92元，下降33.57%；公务接待费支出决算较上年减少96434.20元，下降42.30%；具体是国内接待费支出决算131521.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少96434.20元，下降42.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2950000.00元，支出决算为819986.36元，完成年初预算的27.80%，支出决算较上年减少78973.61元，下降8.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为242734.51元，完成年初预算的24.27%，主要原因为年初计划为全县采购公车5辆，因计划调整，本年仅购置公车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为445730.05元，完成年初预算的99.05%；公务接待费支出年初预算为1500000.00元，决算为131521.80元，完成年初预算的8.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年国内公务接待批次为121次，共计接待1420人次。较上年150批次2356人次，减少29批次936人次。2025年末平台公车保有量28辆，较上年末减少9辆，2025年公车平台出行2345次272352.95公里，较去年出行2612车次291272.11公里减少267车次18919.16公里，车辆油耗、过路费等运行维护费相应降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加242734.51元，上年无此项支出，本年新购公车1辆；公务用车运行维护费支出决算减少225273.92元，下降33.57%；公务接待费支出决算减少96434.20元，下降42.30%，具体是国内接待费支出决算131521.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年227956.00元减少96434.20元，下降42.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年国内公务接待批次为121次，共计接待1420人次，较上年150批次2356人次，减少29批次936人次。2025年末平台公车保有量28辆，较上年末减少9辆，2025年公车平台出行2345次272352.95公里，较去年出行2612车次291272.11公里减少267车次18919.16公里，车辆油耗、过路费等运行维护费相应降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。县级公务用车综合保障平台通过政府采购网询价采购，购置9人座商务用车1辆，用于服务保障县级部门公务出行多人同乘用车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于保障县级部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县人民政府交办的赴永仁调研、检查、考察、指导等重要公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县机关事务服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出,主要原因是我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县机关事务服务中心资产总额80993580.04元，其中，流动资产681562.00元，固定资产80312016.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年47041003.00元相比，本年资产总额增加33952577.04元，其中固定资产增加33733425.32元，增加的主要原因为根据党政机关办公用房权属统一登记管理工作要求，12家县级部门无偿划入13栋办公楼，由我单位代为管理。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆10辆（转让6辆，无偿划转4辆），账面原值2472437.00元；报废报损资产1项（车辆），账面原值209800.00元，实现资产处置收入0.00元（由县财政局代为处置，资产处置收入直缴国库，未经本单位账户）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额924604.30元，其中：政府采购货物支出255300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出669304.30元。授予中小企业合同金额924604.30元，其中：授予小微企业合同金额912028.47元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。