永仁县中和镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施。领导本镇的法治、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。保护本镇公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

“十四五”时期，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委“3815”战略和州委“努力走在滇中地区发展前列”使命任务，聚焦县委“一港三园”“四美乡村”、精致县城、宜居城市建设，紧扣镇第四次党代会争创“五个排头兵”目标任务，团结带领全镇广大干部群众苦干实干、奋力拼搏，有效应对新冠疫情严重冲击和发展中的重大风险，扎实做好群众增收工作，中和镇经济社会及各项事业蓬勃发展。

五年来，我们感恩奋进，经济实力稳步提升。烤烟年产值稳定在1800万元以上。贡菜产业“从无到有、从弱到强”，总产值突破3000万元大关。芒果、板栗、核桃、黑山羊等一批传统产业提质增效。农业生产总值从2021年2.29亿元增至2025年的3.62亿元，年均增长9.53%；农民人均可支配收入从1.15万元增至1.87万元，年均增长10.21%。全镇共申报并取得绿色食品牌13个，其中贡菜6个、芒果3个、核桃3个、人参果1个。严格落实“四个不摘”要求，健全完善“3+1”“1+9”动态监测帮扶机制，累计识别监测对象77户178人，消除风险63户164人，万元以下低收入家庭实现动态清零，顺利通过省州县多轮考核，圆满完成五年过渡期各项工作任务，牢牢守住不发生规模性返贫底线。完成9个村“多规合一”规划，打造“四美”乡村示范点24个、绿美乡村31个，95个村小组完成“两污”治理，完成1843户户厕改造，完成率达116%。中和老街、直苴村入选国家级传统村落，中和村等4个村成功创建省级森林乡村，他的苴等4个村获评省级卫生村，直苴村获评省级历史文化名村，中和镇获评省级历史文化名镇、省级民族团结进步示范乡镇等荣誉称号。

一年来，我们建链强基、深耕细作，产业发展迈上新台阶。特色产业提质增效。以对标行动为抓手深耕细作推动贡菜、芒果、板栗、核桃、草莓等产业高质量发展，用实际成效展现“抓与不抓不一样”。深化拓展贡菜产业“党组织+企业+合作社+农户”联农带农模式，落实2025年贡菜种植面积3329亩，预计助农增收3000万元以上，带动村集体经济收入20万元以上。建成4户200亩高标准晚熟芒果示范种植基地，示范带动269户5788亩芒果提质增效，芒果均价达2.5元/公斤，较去年增长1.5元，产值首次突破1000万元大关。以直那50亩板栗示范园建设为抓手，推动4000余亩板栗提质增效，板栗种植核心区虫果率较去年下降2—5个百分点、均价增长1.6元/公斤，中和板栗入选栗源公司精深加工原料供应基地。盘活运营核桃加工厂，核桃青皮果、鲜果、干果总交易量2515.2吨，产值达1000.8万元。传统产业巩固提升。粮食生产扎实推进，种植大豆732亩、水稻2138亩、玉米11872亩，粮食生产超额完成任务。全面完成4200亩、57万公斤烤烟种植收购任务，烤烟产值再创新高达1875.3万元，考核获全县第一。畜牧产业稳步发展，生猪存栏12777头，牛存栏4465头，黑山羊存栏24427只，禽类37665羽。林下经济健康发展。做好“靠山吃山文章”，打造万马150亩林下中草药种植示范基地、中和200亩林下仙人掌种植示范基地。积极开展完成野生菌保育促繁6166亩，松露、松茸等名贵野生菌主产区作用进一步凸显，全年野生菌产值超2000万元。延链补链探索突破。积极盘活闲置资产，建成芒果干加工厂、贡菜精深加工厂等一批“家门口的务工车间”及小作坊8个，培育“万马奔腾”芒果干、“不想脆”贡菜品牌2个，实现农产品精深加工“零的突破”，带动群众就近就业4300余人次，有效破解农产品销售和群众就业难题。营商环境持续优化。以小切口探索开展送服务、送政策、送技能、送岗位、送温暖的“五送”活动5期，建立企业“挂号”预约服务窗口，提供“全流程跟踪+面对面咨询”的一站式服务，帮助中和村殷实水果种植园申报永仁县“就业帮扶车间”，助力万马芒果加工厂、贡菜加工厂快速落地投产，圆满完成年度化债任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中和镇人民政府2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇2025年度收入合计32886917.26元。其中：财政拨款收入32390371.52元，占总收入的98.49%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入496545.74元，占总收入的1.51%。

与上年相比，收入合计增加9184619.61元，增长38.75%。其中：财政拨款收入增加8688073.87元，增长36.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加496545.74元，增长100.00%。主要原因：2025年在执行预算收支增加化债项目资金；本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施各类项目建设；2025年新增往来资金纳入非财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇2025年度支出合计32688841.52元。其中：基本支出14267336.34元，占总支出的43.65％；项目支出18421505.18元，占总支出的56.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8444454.80元，增长34.83%。其中：基本支出增加454553.08元，增长3.29%；项目支出增加7989901.72元，增长76.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：2025年在执行预算收支增加化债项目资金；本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施各类项目建设。增加了基本支出，原因是本年度新招录3名公务员和5名事业单位人员，相关支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县中和镇机构正常运转的日常支出14267336.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12828258.32元，占基本支出的89.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1439078.02元，占基本支出的10.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县中和镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18421505.18元。其中：基本建设类项目支出296000.00元。

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目经费9943.60元，主要用于我镇开展化解矛盾风险维护社会稳定专项行动支出。

中和镇烟叶生产扶持资金项目经费436326.28元，主要用于我镇烤烟相关工作的支出。

中和镇自然灾害（地质灾害、洪涝灾害）、防汛应急救灾资金151400.00元，主要用于我镇开展自然灾害防治等工作的支出。

永仁县中和镇农村原大队原村公所办事处干部定期生活补助资金34547.16元，主要用于农村原大队原村公所办事处干部定期生活费。

永仁县中和镇水利水电伤残民工及回乡人员生活补助资金1440.00元，主要用于水利水电伤残民工及回乡人员生活补助发放。

中和镇八一建军节村社区座谈会经费5540.00元，主要用于我镇八一建军节各村社区的活动支出。

中和镇职业年金坐实资金缴费资金41806.54元，主要用于我镇职工职业年金坐实资金的支出。

中和镇项目前期工作经费50000.00元，主要用于我镇开展项目前期工作的支出。

中和镇人大代表活动经费20965.40元，主要用于镇人大开展各种活动及事务的支出。

中和镇人民武装工作经费28041.00元，主要用于我镇武装工作的各项支出。

中和镇中小企业化债专项资金9125270元，主要用于我镇中小企业化债的相关支出。

中和镇彩票公益金资金638000.00元，主要用于我镇彩票公益金项目的支出。

中和镇办公设备采购资金90600.00元，主要用于我镇为各办公室购置计算机等办公设备，提升办公效率。

中和镇人民政府日常工作经费资金310830.00元，主要用于我镇日常相关工作的支出

永仁县中和镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费6834100.00元，主要用于我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目等方面的支出，改善群众生产生活条件。

“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金154000.00元，主要用于我镇生活垃圾收运处理全覆盖，提升人居环境，进一步巩固爱国卫生“7个专项行动”工作成果。

中和镇残疾人就业保障金安排残疾人专职委员联络员州级补助资金8100.00元，主要用于我镇残疾人联络员生活补助的发放。

中和镇人民政府项目管理经费120000.00元，主要用于我镇房屋质量安全性检测费和项目审计费等支出。

中和镇卫生健康生育支持项目补助资金20050.00元，主要用于我镇计划生育宣传员生活补贴的发放。

永仁县中和镇驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费44545.20元，主要用于驻村工作队员相关支出。

中和镇第二批中央基建投资预算资金296000元，主要用于我镇推进使用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统、数据库等，全面提升党政机关网络和信息化安全防护能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇2025年度一般公共预算财政拨款支出24181586.86元，占本年支出合计的73.98%。与上年相比增加939200.14元，增长4.04%，完成年初预算的166.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4566981.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%，完成年初预算的104.8%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、“四美乡村”普法综治维稳平安创建、基层整合审批服务执法力量改革工作、人民武装工作、人大代表活动、“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收、造成预决算差异的主要原因是单位在编人员增加，导致公用经费增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出436326.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，年初无此项预算。主要用于中和镇省级科普专项农函大培训资金、烤烟生产扶持项目等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2432773.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%，年初无此项预算。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实缴费、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是新增行政事业单位职业年金记实缴费等项目支出。

9.卫生健康（类）支出593122.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工人员的变动，医疗保险支出的增加。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出15088696.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.40%，年初无此项预算。主要用于农林水部门运行、对村民委员会和村党支部的补助、农业生产发展、水利救灾抗旱、烟叶扶持、农村基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是新增“千万工程”乡村振兴示范村补助、600KW屋顶分布式光伏工程、直苴村高原特色蔬菜产业等项目支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出296000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，年初无此项预算。主要用于基建投资预算项目的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出616287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，年初无此项预算。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出151400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于抗旱、防汛等应急支出；造成预决算差异的主要原因是新增旱灾救灾补助、防汛应急救灾等项目支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为78610.14元，完成年初预算的82.75%；支出决算较上年减少79308.86元，下降50.22%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74974.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.37%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3636.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.63%，完成年初预算的18.18%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61585.86元，下降45.10%；公务接待费支出决算较上年减少17723.00元，下降82.98%；具体是国内接待费支出决算3636.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17723.00元，下降-82.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为78610.14元，完成年初预算的82.75%，支出决算较上年减少79308.86元，下降50.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74974.14元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3636.00元，完成年初预算的18.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少61585.86元，下降45.10%；公务接待费支出决算减少17723.00元，下降82.98%，具体是国内接待费支出决算3636.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17723元，下降82.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，未采购新公务用车，国内接待较上年减少15批次，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工作，产生的接待2批次及12人次；县级部门指导业务工作，产生的接待2批次及30人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇2025年机关运行经费支出1413078.02元，比上年减少135743.78元，下降8.76%，主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费539984.41元，印刷费35000.00元，电费35000.00元，邮电费20000.00元，差旅费50000.00元，维修（护）费23000.00元，会议费87000.00元，培训费56095.00元，公务接待费3636.00元，劳务费100000.00元，委托业务费25000.00元，工会经费110714.28元，公务用车运行维护费74974.14元，其他交通费用252674.19元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县中和镇资产总额107938320.29元，其中，流动资产95410863.67元，固定资产11894229.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产517516.98元（净值），其他资产115710.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2003487.12元，其中固定资产减少597431.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值69900.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额123294.33元，其中：政府采购货物支出35010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88284.33元。授予中小企业合同金额123294.33元，其中：授予小微企业合同金额32561.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。