永仁县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题的研究并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

（三）承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

（五）研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低碳技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

（八）贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

（九）拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、综合规划股、项目投资股、农村地区经济股、基础产业环资经贸股、社会发展股、能源和数据股、粮食物资管理股、国防动员股。

所属事业单位2个，分别是：

1.永仁县价格认证中心（永仁县粮食和物资储备中心）

2.永仁县数据服务中心（永仁县信用中心）

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）锚定目标强调度，经济运行稳中有升。2025年围绕全县经济高质量发展目标，紧盯GDP、固投等核心指标，细化工作措施，加强经济运行调度，推动经济总量与质量双提升，全县经济稳中有进、干中有进、难中有进。全县地区生产总值预计完成86.45亿元，同比增长5%；全县规上工业增加值预计增长6%；固定资产投资预计增长-33%；产业投资预计增长-24.7%；财政一般公共预算收入、支出预计分别增长8.1%、-4.5%；社会消费品零售总额预计增长3%；招商引资省外到位资金预计增长-22%；城镇、农村常住居民人均可支配收入预计增长4%、7%；城镇登记失业率控制在4.2%以内；常住人口城镇化率43.29%；粮食总产量稳定在6.8万吨以上；单位生产总值能耗完成州下达目标。

（二）聚焦项目强攻坚，投资支撑持续加固。深入实施重大项目倍增行动，创新构建“五项机制”闭环推进体系，全力推动重点项目建设提速增效、投资支撑作用持续凸显。重大项目建设稳步推进。全力推进农特产品精深加工园区、全钒液流储能电站、新优蓝莓等87个在建重点项目，2025年完成投资超40亿元，储备项目76个、总投资97.25亿元。落实清单管理机制，分类建立重点建设项目、前期项目和争取项目三张清单，实行双周精准调度，目前全县首批44个项目已成功入库，总投资额创新高，要素保障审批时间缩短50%，城镇建设用地获批进程加快。资金争取成效显著。全年共争取到中央预算内资金8272万元、地方政府专项债券7600万元、争取省州前期工作经费2190万元；全力协助全钒液流储能电站仅用时2个月（较全省平均周期缩短60%以上），争取国家政策性金融工具（基金）3.4634亿元，永仁县300MW/1200MWh全钒液流储能电站成为楚雄州首单成功争取并运用国家政策性金融工具的标杆案例。投资结构在压力下持续优化。产业投资占比稳定在83%以上的高位，民间投资占比接近50%，能源、农业、非能源工业投资占比超80%。

（三）统筹协调强履职，规划工作扎实推进。一是扎实开展“十四五”规划总结评估。全面总结“十四五”规划实施情况，认真分析存在问题，明确下步工作措施，提炼总结行之有效的经验做法，为编制好“十五五”规划奠定基础。二是有序推进“十五五”规划编制工作。按照与国家、省、州同步启动“十五五”规划编制工作的总体要求，高质量完成24个“十五五”重大前期研究课题、基本思路编制工作，有序推进“十五五”规划纲要编制，同步推进8个重点专项规划编制任务。组织开展“我为永仁县‘十五五’规划建言献策”公开征集意见建议活动，广泛听取意见建议，赴省发改委汇报对接工作2次，与州发改委汇报对接工作2次。三是编制形成“十五五”规划重大工程项目库。围绕“小县大城”发展战略、“小而精”特色产业体系、现代化基础设施体系、区域协调发展、“幸福永仁”建设、“美丽永仁”建设、统筹发展和安全7大谋划思路，全县上下高质量谋划“十五五”项目，目前成功录入省平台项目1515个、总投资2911.71亿元。

（四）聚焦产业发展，抓紧抓实绿色能源产业。一是项目攻坚实现突破。全省最大300MW/1200MWh全钒液流储能电站10月1日投产运营，获3.2亿元政策性金融工具资金支持，带动总投资33.82亿元。投资1200万元的杨家湾子、3700万元的宜莲谢腊光伏电站电源侧储能项目并网投产；装机14万千瓦的班别、鸡田、潘古里3件光伏项目于11月14日顺利投产；阿子乍、勐莲2个项目在加快建设，计划在年内建成投产；全钒液流储能（二期）、生产线（二期）有序推进，全年绿色能源总装机达163.8万千瓦，年发电量超24亿千瓦时。二是产业链条持续延伸。500MW/2GWh全钒液流电池电堆生产线投产，60天完成签约到投产的“永仁速度”再刷新，年产能100MW、产值2.9亿元，带动40个就业岗位。同步引入电池配套产业，构建“资源开发—装备制造—储能应用”完整产业链条。推动绿色能源发展，建成公共充电桩402个，实现乡镇全覆盖，零碳充电站启用，绿色能源供给能力提升。三是要素保障精准有力。推动500千伏光辉变电站扩建工程开工，破解新能源送出瓶颈。创新“一企一策”服务机制，全年签约新能源项目6个、投资44.8亿元，能源产业新增规上企业3户，贡献产值超8亿元，为县域经济注入绿色动能。

（五）深化改革强活力，发展环境持续优化。一是对接经营主体和群众需求，着力提升服务水平。筛选出服务企业较好的中介机构27家，为企业办件提供选择参考；开展“政企早餐会”19期，推动解决企业诉求19个。开展“局长坐诊接诉”“上门问诊”8期，接诊企业31户，接诊问题31个，推动解决31个；开展“局长股室长走流程”活动176人次，解决问题90个；汇编完成2025年三期助企惠企政策，涉及30项政策，惠企窗口办件2153件；完成二手房转移登记及水电联动过户199件，积极探索优化服务经营主体和群众“上门办”，共开展上门服务经营主体13388件，其中主动上门10844件、预约上门服务2480件，网络预约办件64件；开展为群众开展服务55384件，其中主动上门办件52025件，依申请服务办件1256件、不见面即可办理服务办件2103件。二是强化指标调度，努力争先进位。县政府召开调度会议4次，县发改局开展指标调度11次，在1—11月州对县排名通报的34项指标中，排名全州前五位的指标占61.7%，其中：排名1—3位的指标有12项，排名4—7位的指标有12项，排名8—10位的指标有10项。

（六）持续开展招商和项目实施领域问题清理整治工作。围绕2024年专项行动方案中明确的“脱离实际摊派式招商、同质化恶性竞争、盲目引进‘两高’、盲目决策、重签约轻落地、产业项目开工推进慢、过度承诺优惠、‘数据注水’、服务企业纾困解难意识淡薄”9个方面以及2025年省级专班明确的“违规利用财税优惠政策招商引资问题、乡村振兴领域项目实施中存在的违规问题、重点领域问题、开展季度开工中重大产业项目‘回头看’”4个方面开展清理自查。组织召开综合分析研判会议12次，对2021年以来的招商引资项目开展排查，共发现问题101个，完成整改96个，正在整改5个。报送问题线索1件，建立制度机制3项。

（七）强化信用体系建设，抓实数字永仁建设。一是印发《永仁县2025年社会信用体系建设工作要点》等配套文件，安排部署年度信用体系建设重点工作。推行行政处罚决定书和行政处罚信息信用修复告知书“两书同达”工作制度、以专项信用报告替代无违法违规记录证明，积极拓展社会信用体系建设应用场景。充分发挥县级支持小微企业融资协调工作机制，依托云南省融资信用服务平台，打通金融惠企利民的“最后一公里”，推动更多小微企业入台、用台；截至目前，通过云南省融资信用服务平台走访企业15725户，推荐清单中授信企业924户、获贷企业844户，累计授信金额171155.84万元、累计贷款金额155697.68万元。持续开展信用数据采集工作，全年共计录入可公开信用数据195.97万条、“双公示”信息1358条。二是全力推进数字永仁建设，全年完成数字经济固定资产投资入库项目3个5955万元，在“智慧政务”“智慧医疗”“智慧城管”“智慧文旅”“智慧教育”等领域智慧化建设取得新突破。强化数字基础设施建设，截至目前全县已开通5G基站660个，5户以上自然村4G覆盖率达100%；5G网络城区、乡镇、行政村100%覆盖，自然村覆盖率达95%以上。

（八）坚守初心强民生，安全底色更加鲜明。一是粮食安全根基稳固。严格落实粮食安全责任制，加强县级储备粮管理，开展粮食检查12次，确保93万公斤原粮（县级储备粮）数量真实、质量良好；全县共设置粮食应急保障供应网点11家，实现乡镇全覆盖，严格落实粮食最低收购价格政策，切实保护农民自身利益。二是节能降耗成效显著。年内对39个重点项目发出《开展固定资产投资项目节能审查的告知书》，县级组织开展节能审查项目4个，上报省州开展节能审查各1个；14个项目出具《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》；对2家企业开展能效诊断，2家企业接受省级节能监察，对2家企业发送《关于强化节能目标责任落实的函》。三是以工代赈成效明显。年内共争取到项目4个，资金2622万元，分别为宜就镇2025年以工代赈项目、总投资398万元，维的乡2025年以工代赈项目、总投资728万元，莲池乡2025年以工代赈项目、总投资760万元，维的乡2026年以工代赈项目、总投资736万元。四是国防人防协调发展。建立工作台账推动辖区4处军事设施保护工作，编建国防动员专业队伍16支，制定印发年度国防动员训练方案，加强日常基础训练、业务训练、课题训练，1—12月共完成易地建设审批26项，防空地下室工程建设审批5件，对已验收的7个防空地下室开展安全生产检查10次，对在建的3个防空地下室开展安全生产检查8次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县发展和改革局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县发展和改革局2025年度收入合计9404786.14元。其中：财政拨款收入9404786.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少19766200.81元，下降67.76%。其中：财政拨款收入减少19766200.81元，主要原因是2025年较2024年减少了全县项目前期工作补助经费、阳光能源产业园项目工作经费。

二、支出决算情况说明

永仁县发展和改革局2025年度支出合计9454850.03元。其中：基本支出7071791.38元，占总支出的74.80％；项目支出2383058.65元，占总支出的25.20％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加30200.00元，增长0.32%。其中：基本支出减少36285.35元，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出，主要原因是2025年较2024年减少了全县项目前期工作补助经费、阳光能源产业园项目工作经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县发展和改革局机构正常运转的日常支出7071791.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6542138.68元，占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529652.70元，占基本支出的7.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2383058.65元。其中：基本建设类项目支出132000.00元。

职业年金缴费资金308857.6元，主要用于按政策规定缴纳单位部分职业年金，落实机关事业单位工作人员职业年金保障，完善养老保险体系，保障工作人员退休后的待遇；

耕地保护工作补助经费50063.89元，主要用于耕地保护政策宣传、耕地保护台账资料整理等耕地保护相关工作；

全县经济运行分析调度、重大项目倍增行动工作补助经费151897.16元，主要用于全县经济运行监测研判、数据汇总分析、调度会议保障、重大项目谋划储备、要素对接、项目跟踪服务、资料汇编等工作；

专项法律服务补助资金80000.00元，主要用于购买法律顾问服务、法律纠纷调处、合法性审查、行政复议诉讼支撑、法治培训、法律文书审核等专项法律服务支出；

粮食流通监督补助经费3435.00元，主要用于开展粮食流通领域监督检查、粮食质量抽查、粮食政策宣传、台账核查、监管资料印制等粮食流通监管工作；

县级应急救灾储备物资采购补助经费981053.00元，主要用于县级应急救灾储备物资，充实应急物资储备库，提升灾害应急保障能力；

专用电子设备置换经费38700.00元，主要用于老旧、故障专用电子设备更新置换，保障业务系统稳定运行，满足日常办公及业务开展设备使用需求；

县级国防动员业务经费1952.00元，主要用于国防动员宣传教育、潜力调查统计、业务培训、资料印制、日常业务保障等国防动员相关工作；

中小企业化债专项资金18000.00元，主要用于支持中小企业防范化解债务风险，协调处置等化债相关工作，助力中小企业纾困发展；

打击涉烟违法犯罪工作补助经费30000.00元，主要用于涉烟违法线索摸排、联合巡查、案件查办、证据固定、宣传警示、办案保障等打击涉烟违法犯罪相关工作；

永仁县“十五五”园区经济发展规划项目前期工作经费49800.00元，主要用于规划前期编制工作；

永仁县“十五五”服务业高质量发展规划项目前期工作经费49800.00元，主要用于规划前期编制工作；

永仁县“十五五”永攀协同发展规划项目前期工作经费89700.00元，主要用于规划前期编制工作；

永仁县“十五五”未来产业发展规划项目前期工作经费49800.00元，主要用于规划前期编制工作；

十五五规划及6个专项规划编制补助经费200000.00元，主要用于规划前期编制工作；

专用电子设备置换补助经费132000.00元，主要用于淘汰超期服役、性能不足的专用电子设备，开展设备采购更换、调试安装，保障各项工作正常运转；

永仁县粮食仓储应急物资平急两用建设项目前期工作经费100000.00元，主要用于项目选址踏勘、可行性研究、方案设计、咨询评估、报批资料编制等项目前期工作；

培育滇中大果园打好绿色食品牌汇报片制作项目补助经费48000.00元，主要用于汇报宣传专题片制作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出8917686.14元,占本年支出合计的94.32%。与上年相比减少447300.81元，下降4.78%,完成年初预算的52.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6234362.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.91%,完成年初预算的41.47%。主要用于保障机关机构正常运转、人员职业年金缴纳、耕地保护、经济运行调度、专项法律服务、“十五五” 系列规划编制、专用电子设备更新置换、国防动员业务、涉烟打击等各项专项工作经费支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的部分专项经费结合财力统筹和工作时序安排支出，当期暂未列支，造成阶段性执行进度偏低。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1687837.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%,完成年初预算的141.60%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出。

9.卫生健康（类）支出360893.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的94.31%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出132000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的0.00%，主要用于淘汰超期服役、性能不足的专用电子设备，开展设备采购更换、调试安装，保障各项工作正常运转。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出402593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的93.14%。主要用于主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的0.00%。主要用于主要用于县级政府储备粮轮换和永仁县粮食仓储应急物资平急两用建设项目前期工作的支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76600.00元，决算为70380.00元，完成年初预算的91.88%；支出决算较上年减少6824.20元，下降8.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36600.00元，决算为30529.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.38%，完成年初预算的83.41%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为39851.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.62%，完成年初预算的99.63%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4371.00元，下降12.52%；公务接待费支出决算较上年减少2453.20元，下降5.80%；具体是国内接待费支出决算39851.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2453.20元，下降5.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76600.00元，支出决算为70380.00元，完成年初预算的91.88%，支出决算较上年减少6824.20元，下降8.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36600.00元，决算为30529.00元，完成年初预算的83.41%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为39851.00元，完成年初预算的99.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年进一步严格控制“三公”经费支出，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4371.00元，下降12.52%；公务接待费支出决算减少2453.20元，下降5.80%，具体是国内接待费支出决算39851.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2453.20元，下降6%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年进一步严格控制“三公”经费支出，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取资金、贯彻执行国家和省州发展方针、政策，监督和管理项目投资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工作，产生的接待8批次及39人次；各县之间业务学习产生的接待3批次及33人次；村委会到单位汇报相关工作产生的接待1批次及5人次；开展发改业务与第三方咨询委托工作接洽产生的接待47批次及412人次等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县发展和改革局2025年机关运行经费支出529652.70元，比上年减少75429.43元，下降12.47%,主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制办公耗材、公务出行、会议培训等一般性开支，压减非刚性、非重点支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等，保障单位日常办公、正常履职运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县发展和改革局资产总额35434007.52元，其中，流动资产29312002.05元，固定资产5139421.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程534010.00元，无形资产448573.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9084448.84元，其中固定资产增加16471.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值339535.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额176540.00元，其中：政府采购货物支出176540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。