永仁县自然资源局2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（二）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（三）加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（四）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（五）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（六）根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（七）将七个乡镇国土所和永仁县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间规划股、矿产资源和地质勘查管理股。所属单位10个，分别是：

1.永仁县不动产登记中心

2.永仁县土地储备地产交易管理中心

3.永仁县规划信息和村镇建设管理站

4.永仁县自然资源局永定自然资源所

 5.永仁县自然资源局莲池自然资源所 

 6.永仁县自然资源局宜就自然资源所

7.永仁县自然资源局猛虎自然资源所

8.永仁县自然资源局维的自然资源所

9.永仁县自然资源局中和自然资源所

10.永仁县自然资源局永兴自然资源所

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）规划编制体系逐步完善。截至2025年底，已统筹推进9项重点规划编制及相关工作，形成覆盖县、乡、村三级的规划编制框架。具体包括：《永仁县国土空间总体规划》《永仁县国土空间详细规划》《永仁县镇区划定》，6个乡镇的《乡镇总体规划》，60个村的《村庄规划》，以及《永仁县城镇开发边界优化调整》《永仁县“小县大城”空间发展战略规划编制项目》《永仁县国土空间总体规划体检评估项目》《永仁县国土空间总体规划成果调整入库项目》。

（二）规划入库管理有序推进。严格落实国土空间规划“一张图”管理要求，推动规划成果规范化入库。目前，《永仁县国土空间总体规划》《永仁县国土空间详细规划》及60个村的《村庄规划》已成功录入云南省国土空间规划“一张图”管理系统，实现规划成果的数字化管控与共享复用。同时，6个乡镇的《乡镇总体规划》已完成编制工作，待完善相关数据后即可入库；《永仁县国土空间详细规划》已完成编制，进入待报批入库阶段。

（三）“小县大城”战略空间转化初见成效。以《永仁县“小县大城”空间发展战略规划编制项目》为核心抓手，全力推动“小县大城”发展战略向空间落地方案转化。通过系统规划，初步明确了“小县大城”总体空间布局、“四大新城”（生活宜居新城、康养新城、物流商贸新城、未来宜居新城）空间坐标、城镇开发边界增量需求及“三生空间”（生态、生产、生活）优化路径，为后续规划体系梳理、体检及报批入库工作确立了核心遵循。

（四）加快推进《永仁县城镇开发边界优化调整》。永仁县现状县城城镇开发边界仅778公顷，面临“永久基本农田围城”，城区扩能空间不足；乡镇资源碎片化，人口集聚度低，我县康养旅居产业的持续发展，为贯彻国家“以县城为重要载体的城镇化”部署，省级《“旅居云南”行动计划》提出聚焦“生态康养、乡村旅居”，鼓励滇川交界区域打造特色旅居目的地。落实《永仁县推进“小县大城”发展战略实施方案》，保障“旅居永仁”建设空间需求。州人民政府同意给我县增加1000亩建设用地指标，可以扩展永仁县城镇开发范围。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县自然资源局2025年度收入合计55690771.41元。其中：财政拨款收入55690771.41元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1270821.49元，增长2.34%。其中：财政拨款收入增加1310821.49元，增长2.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少40000.00元，下降100.00%。主要原因是项目资金中本年新增云南省政府专项债券转贷资金3000万元和化债资金530万元，但其他报批土地等常规项目资金安排其实较往年有所下降。

二、支出决算情况说明

永仁县自然资源局2025年度支出合计55757603.22元。其中：基本支出7898439.99元，占总支出的14.17％；项目支出47859163.23元，占总支出的85.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21156086.31元，增长61.14%。其中：基本支出减少939629.27元，下降10.63%；项目支出增加22095715.58元，增长85.76%。主要原因是：基本支出减少，主要是人员和日常运转经费大幅减少；项目支出增加主要是项目资金中本年新增云南省政府专项债券转贷资金3000万元和化债资金530万元，但其他报批土地等常规项目资金安排其实较往年有所下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县自然资源局机构正常运转的日常支出7898439.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7320357.28元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578082.71元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47859163.23元。其中：基本建设类项目支出56000.00元。

基本建设类项目支出56000.00元，主要是2025年第二批中央基建投资预算资金56000.00元，主要用于2024年电子设备置换工作。

2024年专用电子设备置换经费项目经费60200.00元，属于县级配套子设备置换经费，主要用于2024年专用电子设备置换。

永仁县2024年度第一批次城镇建设用地项目耕地占用税专项资金2137350.00元，主要用于报批第一批次城镇建设用地项目缴纳耕地占用税工作。

解决部分历史遗留问题资金3404724.47元，主要用于支付本宽公司代建的他的么村大村、中村土地整治（提质改造）项目工程款200万元及其他多项历史遗留项目账款。

永仁县2024年G第09号宗地供地专项资金359000.00元，主要用于永仁县大修厂片区建设用地土壤污染状况调查（第二阶段）工作。

国土变更调查监测和征收农用地区片综合地价更新技术服务专项资金经费346800.00元，主要用于支付拖欠的永仁县2021年度土地变更调查与2022年度遥感监测工作技术服务费。

不动产登记工作补助经费9972.00元，主要用于不动产登记中心业务工作。

地质灾害防治县级配套补助项目经费383865.35元，主要用于因地质灾害搬迁避让工程、小型地质灾害治理工程项目的组织实施（含前期工作、竣I验收等经费）和本级负责的调查评价、监测预警、应急体系建设等支出，以及对监测人员奖励支出。

2025年省级地质灾害防治专项资金经费108000.00元，主要用于地质灾害防治群测群防员日常完成监测补助工作。

2025年地质灾害避险搬迁中央和省级（第一批）补助资金3010000.00元，主要用于永仁县地质灾害防治搬迁避让涉及农户110户的搬迁安置兑补工作。

永仁县宜就他的么大村、中村土地整治（提质改造）项目专项资金经费2614759.60元，主要用于本宽公司代建的他的么村大村、中村土地整治（提质改造）项目利息和资金占用费等工作。

中小企业化债项目资金5301660.00元，主要用于完成我单位2025年度47个项目化债工作。

永仁县2025年云南省政府专项债券（第二十五至二十六期）转贷资金经费30000000.00元，主要用于永仁县土地储备工作。

其他资金类项目经费66831.81元，主要用于土地整治项目实施期间的办公费、差旅费、会议费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出17895776.06元，占本年支出合计的32.10%。与上年相比减少16509561.99元，下降47.99%，完成年初预算的222.36%。主要原因：年初预算中使用政府性基金安排的项目较多， 但后实际部分项目调用一般公共预算财政拨款支出安排，但总体由政府性基金类安排的项目资金还是更多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1041485.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的90.29%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出人员变动导致社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出399393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的94.10%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出人员变动导致医疗保险缴费金额减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出56000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于电子设备置换；造成预决算差异的主要原因是无法预算中央配比额度。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12718553.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.07%，完成年初预算的212.00%。主要用于行政运行4322460.09元、一般行政管理事务60200元、自然资源利用与保护6632764.07元、自然资源调查与确权登记9972.00元、事业运行1693156.94元，其他自然资源事务支出8502045元；造成预决算差异的主要原因是年初计划用政府性基金安排的项目部分调由一般公共预算财政拨款支出安排，导致较年初预算变动幅度较大。

19.住房保障（类）支出441944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，完成年初预算的93.85%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3238400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.10%，年初无此项预算，主要用于地灾避险搬迁安置和群测群防员补助， 以及支付省驻县联乡技术指导站服务费；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59540.00元，决算为50991.03元，完成年初预算的85.64%；支出决算较上年减少255595.18元，下降83.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为44650.00元，决算为44632.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.53%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为14890.00元，决算为6359.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.47%，完成年初预算的42.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少228800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17687.78元，下降28.38%；公务接待费支出决算较上年减少9107.40元，下降58.89%；具体是国内接待费支出决算6359.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9107.40元，下降58.89%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59540.00元，支出决算为50991.03元，完成年初预算的85.64%，支出决算较上年减少255595.18元，下降83.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44650.00元，决算为44632.03元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为14890.00元，决算为6359.00元，完成年初预算的42.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，强化执行公务用车和公务接待管理制度，严控派车次数和线路，严控接待审批程序和控制陪同人数及接待次数故“三公”经费支出较年初预算数明显减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少228800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17687.78元，下降28.38%；公务接待费支出决算减少9107.40元，下降58.89%，具体是国内接待费支出决算6359.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9107元，下降58.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费方面，我单位在2024年11月新购置云E7X071丰田汉兰达越野车一辆，车牌号为云E7X071，固定资产价值249047.79元（裸车228800元、购置税20247.79元）， 裸车价228800元列入公务用车购置费， 购置税20247.79元列入公务用车运行维护费，2025则无此项支出；在公务接待费方面，我单位严格执行公务接待规定标准，严控餐标和陪同人数，厉行节约， 反对浪费，确保公务接待费只减不增。保障了“三公”经费大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源系统耕地保护、地灾防治、国土空间规划等相关工作范围业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县自然资源局2025年机关运行经费支出578082.71元，比上年减少211941.89元，下降26.83%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，节约资源、压缩开支，才使得机关运行经费大幅下降。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县自然资源局资产总额41029526.41元，其中，流动资产40341659.38元，固定资产687863.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4922655.46元，其中固定资产减少1352640.93元。处置房屋建筑物3262.41平方米，账面原值4619416.13元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值157403元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额36303.03元，其中：政府采购货物支出9972.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26331.03元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。