永仁县人民政府办公室2015年度部门决算

索引号：1153232701517648x4-30/2020-0906215 公开范围：公开著录日期：2020-09-06 主题词：文　　号：生效日期：2020-09-06

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会又好又快发展的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个（机关事务管理局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县政府办2015年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员10人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2015年部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县政府办2015年收入合计8,665,003.06元。其中：财政拨款收入8,519,904.30元，占总收入的98%；其他收入145098.76元，占总收入的2%。上年总收入9986836.24元，比上年减少15%，其中上年财政拨款9986836.24元，本年财政拨款8,519,904.30元，比上年减少17%元；上年其他收入164900元，本年其他收入145098.76元，比上年减13%。减少原因为经费压缩。

二、支出决算情况说明

永仁县政府办2015年支出合计9,751,678.15元。其中：基本支出5,197,227.56元，占总支出的53%；项目支出4,554,450.59元，占总支出的47％；上年总支出9697163.80元，本年总支出9,751,678.15元，比上年减1%，其中上年基本支出5786552.28元，本年基本支出5,197,227.56元，比上年减13%；上年项目支出3910611.52元，本年项目支出4,554,450.59元，比上年增14%。

（一）基本支出情况

2015年用于保障机构正常运转的日常支出4174676.97元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障机构运转为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4554450.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县政府办2015年一般公共预算财政拨款支出9751678.15元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9751678.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行及维护费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

永仁县政府办2015年“三公”经费支出决算为2067612.83元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为837800.63元；公务接待费支出决算为1229812.20元。