云南省永仁县公安局交通警察大队2019年度部门决算

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云南省永仁县公安局交通警察大队2019年度    

部门决算    

目录    

   第一部分  云南省永仁县公安局交通警察大队概况    

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

  （二）部门整体支出绩效自评报告  

  （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  云南省永仁县公安局交通警察大队概况  

一、主要职能    

（一）主要职能  

云南省永仁县公安局交通警察大队是永仁县公安局内设的执法勤务机构，机构为副科级，下设6个中队，即：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、万马中队。其主要职能是负责全县的道路交通安全管理，车辆和驾驶员管理，侦办交通肇事案件和查处道路交通违法犯罪案件。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（1）打击处理违法犯罪。  

2018年12月至2019年11月，共查处交通违法24835起，同比上升6.5%，暂扣机动车408辆，同比上升114.7%，其中无证驾驶223起，同比上升55.9%，查处饮酒驾驶13起，同比上升116.7%，醉酒驾驶46起，同比上升206.7%，交通肇事6起，同比持平，行政拘留53人，同比上升178.9%，罚款2026288元，，同比上升36.4%。  

（2）事故处理。  

2018年12月至2019年11月，道路交通事故接报警758起，同比起数下降16.97%，死亡11人，同比下降35.29%，受伤411人，同比上升18.78%，直接财产损失710000元，同比下降2.73%。交管12123自助处理交通事故206起。  

（3）服务群众。  

2018年12月2019年11月办理汽车报废55辆，摩托车683辆；共检验摩托14063辆，小型汽车六年免检1125辆；办理机动车登记注册4199辆，其中小汽车543辆，摩托车3656辆，电动自行车997辆；组织大中型客货车驾驶人学习审验507人，办理补换驾驶证业务2993人，完成机动车学驾人员1599人次的科目考试，共受理驾驶证业务5099件，机动车业21122件。交警大队针对山区、农村群众摩托车年检难、考驾难情况，会同保险、驾校和摩检站深入乡、村开展摩托车年检、驾考26场次，共检测摩托车1803辆，摩托车驾考2089人。共收取车、驾管业务规费1236738元。  

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个是云南省永仁县公安局交通警察大队，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职在编实有行政人员15人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。  

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年度收入合计809.59万元。其中：财政拨款收入809.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。永仁县公安局交通警察大队2018年度收入合计967.43万元。其中：财政拨款收入962.73万元，占总收入的99.51；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.71万元，占总收入的0.49%。与上年对比收入减少157.84万元，同比减少16.32%，其中财政拨款收入减少153.14万元，减少的主要原因是2018年安排了提前淘汰黄标车补贴经费155.96万元，该项工作已完成，2019年未继续安排经费。   

二、支出决算情况说明    

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年度支出合计729.59万元。其中：基本支出457.94万元，占总支出的62.77%；项目支出271.65万元，占总支出的37.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。永仁县公安局交通警察大队2018年度支出合计767.42万元。其中：基本支出461.45万元，占总支出的60.13％；项目支出305.97万元，占总支出的39.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比支出减少37.83万元，减少的主要原因为2018年安排了提前淘汰黄标车补贴支出该项工作已完成，2019年未继续安排经费。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障云南省永仁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出457.94万元。2018年度用于保障永仁县公安局交警大队机关机构正常运转的日常支461.45万元。比上年减少3.51万元，同比减少0.76%。减少的主要原因是：交通协管员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.68万元占基本支出的96.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.26万元占基本支出的3.77%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障云南省永仁县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.65万元。2018年度用于保障永仁县公安局交警大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.97万元。与上年对比减少34.32万元，同比下降11.22%。减少的主要原因：2018年提前报废黄标车补贴有支出，2019年该项目没有支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出724.5万元,占本年支出合计的99.3%。永仁县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出767.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少42.92万元，主要原因是2018年提前报废黄标车补贴有支出，2019年该项目没有支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出656.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于工资福利支出240.29元，商品和服务支出129.69万元，对个人和家庭补助134.98万元，资本性支出151.12万元。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出26.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于退休人员工资2.22万元，机关事业单位养老保险24.39万元。  

  9.卫生健康（类）支出18.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于行政单位医疗12.95万元，公务员医疗补助5.74万元。  

  10.节能环保（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于其他商品和服务支出（提前淘汰黄标车补贴）3.84万元。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出19.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于住房公积金支出19.28万元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为14.41万元，完成预算的102.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.3万元，完成预算的102.14%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的0.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但交通管理工作任务增加，导致车辆运行维护费增加。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.03万元，下降17.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.29万元，下降13.8%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降86.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车购置及运行费用相较于上年减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.3万元，占99.19%；公务接待费支出0.12万元，占0.81%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.3万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出14.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.12万元。其中：  

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县交通管理工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出12.18万元， 2018年机关运行经费支出37.28万元，与上年对比减少25.1万元，同比减少67.06%,主要原因是：办公费、差旅费较上年下降。支出情况：办公费0.88万元，印刷费0.03万元，手续费0.01万元，水费2.19万元，电费3.17万元，邮电费0.6万元，差旅费0.6万元，维修（护）0.51万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费用0.1万元，其他商品和服务支出1.76万元。  

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，云南省永仁县公安局交通警察大队部门资产总额808.15万元，其中，流动资产445.23万元，固定资产340.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.96万元，其中;流动资产增加58.63万元，固定资产减少55.79万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加35.91万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额151.17万元,其中：政府采购货物支出151.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明    

无。  

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释    

不涉及专用名词。  

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