永仁县医疗保障局2021年度部门决算公开

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永仁县医疗保障局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要行政职能为：城镇职工医疗保险参保核定征缴、医疗保险待遇给付及城乡居民医疗保险参保核定征缴等。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（1）负责完成好城镇职工、城乡居民参保扩面工作，强化医疗保险基金征收责任，围绕“应保尽保”的目标，加大医疗保险基金征缴工作力度，实现全县贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险。

（2）负责完善待遇保障机制。聚焦加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，保障医疗费用报销更便捷，实现全县范围内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。

（3）着力打击欺诈骗保行为，加强欺诈骗保警示案例宣传，加强对医药机构监管抽查率。

（4）负责抓好药品医用耗材流通体制改革工作。全面落实国家组织药品和医用耗材集中带量采购有关政策规定，完成州医疗保障局下达药品集中带量采购任务，有效降低医疗费用。

（5）强化基金运行管理，确保医疗基金安全高效运行，严格基金预算管理和执行，建立健全医保基金运行分析机制和预警机制，积极配合州局推进信息化数据分析中心建设，运用大数据分析，向信息化要资源，向大数据要效率。

（6）负责各项医疗保险政策宣传力度，确保群众医保政策知晓率达95%以上。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是“十四五”的开局之年，国家现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。永仁县医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，坚定履行医保部门的职责使命，以落实“民生工程”为主线，以保稳定、促发展为重点，以全面完成上级下达的目标管理任务为核心，不断夯实医保各项基础工作，大力提升经办能力，确保了全县医疗保险工作健康运行的良好态势。不断提升医疗保障服务水平，减轻参保群众物别是困难群体就医负担，民生实事见实效、各项工作齐发展。

1、工作特色亮点

参保扩面情况。2021全县城乡居民、城镇职工参保101498人，排名全州第一，同比2020年度101462人增长率为0.4%，同比2019年度100889人增长率为0.6%。其中居民实际参保人数93286人，完成州下达目标任务数93050人的100.25%，超额完成了州级下达任务数。

电子医保凭证推广。我局与各乡镇及协议定点医药机构签订目标责任书，层层分解目标任务，加大电子医保凭证的应用推广。截止年底，医保电子凭证激活人数73861人，完成参保人数的72.77%，提前完成州下达60%任务数，现居全州第一名。

2、重点工作开展情况

（1）基金收支计划

年度收入计划。2021年，计划收入城乡居民和城镇职工医疗保险13001万元，较上年增加807万元，增长6.62%。其中，居民医疗保险计划收入8023万元，较上年增加579万元，增长7.78%；职工医疗保险计划收入4978万元，较上年增加228万元，增长4.8%。2021年，计划支出城乡居民和城镇职工医疗保险9298万元，较上年增加868万元，增长10.30%，其中，居民医疗保险计划支出7558万元，较上年增加958万元，增长14.52%；职工医疗保险计划支出1740万元，较上年减少 90万元，下降4.92%。

（3）基金运行情况

居民医疗保险基金收支执行情况。2021年城乡居民基本医疗保险统筹基金待遇支出计划7558万元，截止12月底，全县城乡居民基本医疗保险统筹基金实际支出7730万元，执行率为102.27%。全州实际支出执行率为84%，我县实际执行率高于全州平均水平，基金支出执行出现超支情况。

职工医疗保险基金收支执行情况。2021年城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出计划1740万元，截止12月底，全县城镇职工基本医疗保险统筹基金实际支出1380万元，执行率为79.31%。全州实际支出执行率为85%，执行率低于全州平均水平，基金支出执行情况相对较为平稳。

城乡医疗救助基金执行情况。严格执行云南省健康扶贫30条措施，不折不扣落实脱贫人口医疗保障待遇保障制度，对政策范围内费用实现梯次减负，确保政策连续稳定。全年对农村困难群众实施门诊、住院救助13722人次，发放医疗救助资金580.52万元（其中：门诊10.99万元、住院569.53万元）。

（4）明责任，强力度，保障疫情防控工作

永仁县医保局坚决贯彻落实关于新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要精神，主动配合县卫生健康局，及时做好新冠病毒疫苗人员信息核对及接种费用支付工作。2021年10月底全县累计接种疫苗151605剂，累计支出疫苗接种费用210.79万元。

（5）动真格，出实招，确保基金监管严格规范

抓好主题宣传，凝聚医保正能量。4月21日召开了永仁县打击欺诈骗保工作联席会议2021年第一次会议。会上，县级5家定点医疗机构、7个乡镇卫生院主要负责人递交了“规范诊疗行为、依法规范使用基金”承诺书。4月以来医保局认真组织开展《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传工作，抓好常态监管，基金安全有保障。坚持“公平、公正”的原则，认真完成基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗费用报销审核工作。

（6）学政策，严落实，扎实开展药采工作。

国家组织药品集中采购情况。目前我县参与报量采购11个批次，进行挂网集采270个品规采购金额127.07万元。国家组织集中带量采购中选价平均降幅52%，最大降幅达96%。

配送企业管理情况。每季度将综合考核情况对全县基层配送企业进行通报，督促配送企业分析自身存在问题，立行立改，切实履行配送合同。

价格服务情况。为促进医疗新技术在临床的推广应用，提升医疗服务质量和水平，严格按审定新增医疗服务价格项目执行收费。9月收悉永仁县人民医院新增“急性缺血性脑卒中超早期静脉溶栓治疗及椎管内阻滞分娩镇痛”两项医疗收费备案。

（7）抓管理，严要求，确保服务水平不断提升。

协议管理，规范医疗机构诊疗行为。与全县12家医疗机构签订《医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》，39家零售药店签订《医疗保险定点零售药店服务协议》。通过协议管理，进一步明确了各定点医疗机构和经办机构的职责，较好的督促了按服务协议开展基本医疗保险服务。

紧抓效能建设，助跑“一站式”服务。加强医保系统行风建设，深入开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，全面梳理医疗保障政务服务事项清单，全面推进“一窗收件、分类审批、综合出件”审批服务模式，整合医保经办窗口，大力提升事项办理服务效率。

提升服务质量，多措并举优化提升营商环境。坚持优化营商环境提升服务窗口质量的建设标准严格要求职工，做到文明办事、礼貌待人、热情服务。“五个一”提升服务质量，打造“阳光医保、亲情服务”的办事环境，让广大群众真真切切感受到服务窗口的温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据《永仁县深化党政机构改革领导小组关于认真做永仁县深化机构改革县级调整组建部门编制划转人员转隶工作的通知》（永改发〔2019〕3号）文件精神，整合县医疗保险管理局的城镇职工医疗保险参保核定征缴、医疗保险待遇给付2项行政职能，城乡居民医疗保险参保核定征缴等3项主管部门委托行使的行政职能由县医疗保险管理局收回，成立永仁县医疗保障局，作为政府组成部门，正科级。

依照永改发〔2019〕3号文件，县医医疗保障局核定局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；核定行政编制4名，内设三个行政股室，分别是办公室、待遇保障股、医药服务和价格管理股；下设1个事业机构-县医疗保险管理局，为公益一类副科级级事业机构，核定参公管理事业编制14名，设四个业务股室，分别是费用审核股、信息股、费用结算股、基金稽核股。

2021年在职年末实有人数比2020年增加2人，原因是调入副局长1人，招考录用1人，在职人数占年末人数的100%。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县医疗保障局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县医疗保障局部门2021年度收入合计2477.79万元。其中：财政拨款收入2477.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加1131.7万元，增长84.07 %。主要原因是人员工资、住房公积金和2021年医疗救助项目资金各级补助收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县医疗保障局部门2021年度支出合计2,490.45万元。其中：基本支出264.51万元，占总支出的10.62%；项目支出2,225.94万元，占总支出的89.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加1159.42万元，增长87.11%。主要原因是人员工资、住房公积金和2021年医疗救助项目资金补助支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.51万元。与上年对比，增加11.82万元，增长4.68%，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.77万元，占基本支出的88.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.74万元，占基本支出的11.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2225.94万元。与上年对比，增加1148.32万元，增长106.56%。主要原因2021年医疗救助项目资金补助支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：开展对定点医疗机构的监管督查、待遇政策落实宣传、医保综合业务管理等工作。用于商品和服务支出32.14万元（一般行政管理事务11.77万元，信息化建设费13.37万元，医疗保障经办事务7万元）；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出162.32万元；城乡医疗救助支出1738.49万元，城乡医疗救助资助代缴支出455.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2233.45万元，占本年支出合计的89.68%。与上年对比，增加940.13万元，增长72.69%，主要原因是人员工资、住房公积金和2021年医疗救助项目资金补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出22.36万元。

  9.卫生健康（类）支出2191.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.14%。用于行政单位医疗13.02万元，公务员医疗补助5.52万元， 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助162.32万元，城乡医疗救助1774.48万元，医疗保障管理事务236.49万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。用于住房公积金支出19.25万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的79.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的79.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位严格执行接待标准，厉行节约，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.31万元，下降33.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降33.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我单位严格执行接待标准，厉行节约，压缩各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

增减变化原因：2020年单位无此项安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：单位无公务用车，没有公务用车需要维护。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。用于各级我县定点医疗机构开展的飞行检查、待遇政策落实工作督查、医保综合业务管理等工作发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县医疗保障局部门2021年机关运行经费支出29.74万元，与上年对比，增加15.81万元，增长113.49%，主要原因是其他交通费用和劳务费用增加。部门机关运行经费用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.24万元，差旅费3.14万元，公务接待费1.19万元，劳务费5.68万元，工会经费0.24万元，其他交通费用17.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县医疗保障局部门资产总额10.54万元，其中，流动资产0.74万元，固定资产9.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.99万元，其中固定资产增加6.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	10.54	0.74	9.8						9.8		0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

 

监督索引号53232700376401111