中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年度部门决算

监督索引号53232700121801000      

目录

第一部分  中国共产党永仁县委员会政策研究室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党永仁县委员会政策研究室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。  

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。  

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。  

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。  

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。  

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。  

7.负责调查和反映经济社会等改革与发展的重要情况；对全县经济、社会发展等一些重大问题进行专题或综合研究，提出意见和建议。  

8.完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.调查研究更加务实。按照服务中心工作的职能定位，紧扣县委、县人民政府重点工作部署，认真研究制定《永仁县委政策研究室2021年度重点研究课题》，明确《永仁县全力打造“三张牌”专题研究》《坚持和完善东西部协作专题研究》等8个重点研究课题，明确加快建设“一极两区”的永仁实践与探索、建好“三大园”打好“三张牌”等15个重点研究课题。完成《东西部协作存在问题与对策建议》《以“三张牌”最佳承载地为着力点加快推进永仁现代化建设的调查与思考》《党建引领基层社会治理的永仁实践》等调研成果8篇，以《永仁政研》下发8期。同时，认真学习借鉴全省其他县市成功工作方法及典型经验，编辑《做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接》《对口帮扶是推动教育均衡发展的有效举措》等文章，以《决策参考》下发9期，供全县各级各部门参考，政策研究室决策资政、参谋助手作用得到发挥。  

2.以文辅政作用充分发挥。按照服务领导决策的职能定位，参与县委十三届八次、九次全会报告，县第十四次党代会工作报告、会议决议草案等会议材料的起草工作，完成县委深改委会议等重要会议领导主持讲话的起草，较好的发挥了以文辅政作用。  

3.改革统筹协调作用有效发挥。一是强化统筹谋划。严格执行“两规则一细则”，2021年以来，研究制定了县委深改委2021年工作要点、工作台账、督察计划、会议议题计划，“十四五”时期重要改革举措分工方案，明确了9大领域56项重大改革任务和220项改革工作，“十四五”时期121项重大改革任务。全县出台改革性文件152个，涉及改革事项141项。认真贯彻落实省委改革办《强化全链条推进改革落实工作机制》《健全重要改革试点推进工作机制》《完善全面深化改革信息工作机制》，严格执行改革宣传、月报和通报等工作制度机制，坚持按月统计和报送改革推进情况，认真落实改革报备规定，定期向州委改革办报备重要改革文件、会议纪要、改革工作试点实施方案、改革典型经验推广等情况。抓好改革培训，举办领导干部深入学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班2期，培训领导干部406人；举办2021年全面深化改革专题培训班，参训改革专兼职干部132人；组织2名改革工作人员到上海交通大学参加楚雄州2021年全面深化改革专题培训班；专项小组举办改革培训3场次，参训人员135人次。加强改革宣传，宜就镇探索“乡村治理小区化”新路径经验获《云南改革快报》刊载，消费扶贫、市域社会治理等3条改革经验获《楚雄改革快报》刊载在全州推广，全县改革发展成效经验信息在州级以上媒体刊载354条。反映文化体制改革成效的举办“云上赛装节”做法登上央视，彝绣产业传承发展等17条改革发展信息在《云南日报》刊登。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县委员会政策研究室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

内设机构5个，分别是办公室、政研股、改革督察股、改革宣传股、永仁县经济社会调研中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年度收入合计96.28万元。其中：财政拨款收入96.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少1.69万元，同比下降1.73%，减少的主要原因是：人员调动工资福利减少。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年度支出合计96万元。其中：基本支出93.42万元，占总支出的97.31％；项目支出2.58万元，占总支出的2.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少1.89万元，同比下降1.93%，减少的主要原因是：人员调动工资福利减少。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.42万元。与上年对比，减少2.37万元，同比下降2.47%，减少的主要原因是：人员调出调入，减少在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.47万元，占基本支出的87.21％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费11.95万元，占基本支出的12.79％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.57万元。与上年对比，增加0.48万元，同比增长22.97%，主要原因是：2021年由于工作实际劳务费和差旅费增加。具体项目开支及工作开展情况如下：改革督查、改革培训、蹲点调研等工作，用于商品和服务支出2.07万元（办公费1万元，差旅费0.98万元，劳务费0.09万元）；资本性支出0.5万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出96万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少1.89万元，同比下降1.02%。减少的主要原因是人员调动工资福利减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出75.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%。主要用于在职人员工资福利支出60.59万元，商品和服务支出14.43万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于机关事业单位养老保险支出7.73万元。  

9.卫生健康（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于职工基本医疗保险支出4.51万元，公务员医疗补助1.92元。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于日常办公经费支出。  

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金支出6.72万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.65万元，完成预算的91.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，完成预算的97.6%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的53.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中国共产党永仁县委员会政策研究室严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.58万元，下降17.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降9.63%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降60.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：中国共产党永仁县委员会政策研究室严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占92.08%；公务接待费支出0.21万元，占7.92%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  

公务用车运行维护支出2.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作调研、公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.21万元。其中：  

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县改革、调查研究工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2021年机关运行经费支出11.95万元，与上年对比减少0.32万元，同比下降2.61%。主要原因是差旅费、公务接待费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党永仁县委员会政策研究室资产总额9.82万元，其中，流动资产4.7万元，固定资产5.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.8万元，其中固定资产减少5.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、收入科目  

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。  

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。  

二、支出科目  

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232700121801111