永仁县永兴傣族乡2021年度部门决算公开

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永仁县永兴乡2021年度部门决算

  

目录

  

第一部分  概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  永仁县永兴乡概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍 

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。面对新形势、新任务和新挑战，在县委、县人民政府、乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，团结带领全乡各族人民群众凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，高质量推进全乡经济社会发展，坚决有力抓好疫情防控，经济运行持续回升，民生保障扎实有力，为“十四五”奠定了良好开端。重点做好以下几个方面的工作，一推进项目建设；二抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；三加强产业建设发展；四夯实基础设施建设；五开展美丽乡村建设；六加强生态文明建设；七加强社会治理；八抓实疫情防控常态化工作；九保障改善民生；十加强政府自身建设。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入永仁县永兴乡2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县永兴傣族乡人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构12个，分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县永兴乡部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表 

永仁县永兴乡2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  

（详见附件） 

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县永兴乡部门2021年度收入合计4071.82万元。其中：财政拨款收入4071.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加1382.38万元，增长51.40%，增加的主要原因是财政扶持村集体经济、乡村振兴项目增多。 

二、支出决算情况说明 

永仁县永兴乡部门2021年度支出合计2,766.65万元。其中：基本支出1166.51万元，占总支出的42.16%；项目支出1600.14万元，占总支出的57.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加338.20万元，增长13.93%，增加的主要原因是开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，着重发展村集体经济，相关项目支出增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障永仁县永兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1166.51万元。与上年对比，增加21.51万元，增长1.88%，增加的主要原因是开展疫情防控、乡村振兴工作，公务用车使用次数增加及在职人员增加，人员工资福利支出与工作经费增加故日常支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055.18万元，占基本支出的90.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.33万元，占基本支出的9.54%。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障永仁县永兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1600.14万元。与上年对比，增加316.70万元，增长24.68%，增加的主要原因是财政扶持村集体经济、乡村振兴项目增多，扶贫资金和涉农整合资金投入量增加。其中：201一般公共服务支出400.03万元，204公共安全支出1.86万元，206科学技术支出4.73万元，208社会保障和就业支出5.54万元，210卫生健康支出4.18万元，211节能环保支出0.85万元，212城乡社区支出59.44万元，213农林水支出959.53万元，214交通运输支出9.23万元，221住房保障支出154.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县永兴乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2706.36万元，占本年支出合计的97.82%。与上年对比，增加413.09万元，增长3.39%，增加的主要原因是政府性基金支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出772.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.53%。主要用于永兴傣族乡人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人民代表大会会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于永兴傣族乡社会治安综合治理治保调解员工资支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于永兴傣族乡烟叶生产技术培训和烟农烤烟种植补助支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出15.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于永兴傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出163.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于永兴傣族乡社会保障和为民服务中心工作人员工资福利、民政事务管理、社会救助等支出。

  9.卫生健康（类）支出61.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于永兴傣族乡12个行政村计生宣传员生活补助资金、行政事业单位医疗补助、优抚对象医疗补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1472.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.42%。主要用于农林水部门人员工资福利、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村四职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出。

  13.交通运输（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于人居环境提升改造、村间道路硬化、入户道路硬化等项目支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出205.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于永兴傣族乡在职干部职工住房公积金和农村危房改造支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永兴乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.94万元，支出决算为28.39万元，完成预算的178.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.70万元，完成预算的117.31%；公务接待费支出决算为9.69万元，完成预算的60.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度开展疫情防控、乡村振兴工作，公务用车使用次数增加，及上年度部分三公经费未及时报账，于本年度进行报账。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16.88万元，增长146.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.90万元，增长175%；公务接待费支出决算增加4.98万元，增长105.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展疫情防控、乡村振兴工作，公务用车使用次数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.70万元，占65.87%；公务接待费支出9.69万元，占34.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出18.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我乡招商引资，外出培训以及指导、检查各村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9.69万元。其中： 

国内接待费支出9.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次2351人（其中：外事接待人次0人）。2020年公务接待费批次及人数分别为106次612人，2021年我乡公务接待费批次及人数分别比上年有所增加，原因为各单位部门到我乡检查、指导、交流的批次增加。主要用于招商引资、乡政府工作接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴乡部门2021年机关运行经费支出199.51万元，增加63.07万元，增长46.23%。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县永兴乡部门资产总额14560.62万元，其中，流动资产14307.09万元，固定资产253.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加137.24万元，其中：流动资产增加153.77万元，固定资产减少16.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5间，实现资产使用收入1.74万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14560.62	14307.09	253.53	186.46	17.48				49.59		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.57万元，其中：政府采购货物支出33.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、收入科目 

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目 

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

  

监督索引号53232700557101111