永仁县市场监督管理局2021年度部门决算

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永仁县市场监督管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。二是负责市场主体信用体系建设。三是负责市场监督管理综合执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；负责广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。四是负责反垄断统一执法。组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法。五是负责综合质量和产品质量安全监督管理。六是负责特种设备安全监督管理。七是负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理。统筹全县食品安全工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作，协调跨区域的盐政稽查工作。组织实施特殊食品的监督管理。承担永仁县人民政府食品安全委员会日常工作。八是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和处置工作。实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。九是负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。十是负责知识产权管理工作。负责组织实施知识产权战略。十一是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全县市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我部门各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及省州党代会、经济工作会精神，按照国家总局、省局、州局和县委、县政府的决策部署，努力开创市场监管工作新局面。2021年我部门重点工作概述如下：

一是毫不放松抓紧抓实疫情防控工作，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持守土有责、守土担责、守土尽责，结合疫情防控工作进展情况及时研究制定有针对性的具体措施，严格落实责任、严格值班值守、严格执行重大情况报告制度，全力以赴做好市场监管工作，服务市场主体有序复工复产。二是推动“两大战略”实施。继续深入实施质量强县战略和知识产权战略。三是努力营造宽松便捷的市场准入环境、公平有序的市场竞争环境和安全放心的市场消费环境。四是不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。五是牢牢守住安全底线，持续抓好食品、药品、医疗器械、特种设备、化妆品等安全监管工作。六是加强重点工业产品监管。强化重点产品监管，有效防止区域性行业性产品质量安全问题。七是加强网络交易和价格监管。八是深入开展 12315 消费维权工作。及时调解处理消费纠纷，特别是涉及食品、药品、特种设备、产品质量安全、旅游消费投诉，进一步提高投诉举报处理工作效率，提升消费者满意度。九是加强市场监管能力建设，为各项工作开展提供有力保障。十是完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县市场监督管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县市场监督管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构13个，分别是办公室、人事财务股、政策法规股、网络交易与价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准计量与认证认可监督管理股、信用监督管理股、消费环境建设指导股、知识产权与广告管理股和党委办公室；1 个下设机构（永仁县市场监督管理行政执法大队）；7 个派出机构（永定市场监督管理所、莲池市场监督管理所、宜就市场监督管理所、猛虎市场监督管理所、中和市场监督管理所、永兴市场监督管理所、维的市场监督管理所）；所属股所级事业单位1个（永仁县消费者协会办公室/永仁县市场监督管理投诉举报中心)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县市场监督管理局部门2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县市场监督管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2021年度收入合计962.38万元。其中：财政拨款收入962.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少185.45万元，下降16.16%，减少的主要原因分析：一是因国家、省市场监管体制改革，一定程度上影响项目争取及资金下达到位，项目及项目资金减少导致全年总收入下降。二是我部门2021年在职人员与上年相比减少3人(其中：2021年我部门退休5人，调出2人，调入4人），因人员变动工资、社保缴费等一系列基本支出与上年对比减少。三是预算人均公用经费保障水平与上年相比压缩下调（2020年为1.1万元/人，2021年为0.99万元/人），由于人均保障水平下降机关运行经费支出与上年相比大幅减少。

二、支出决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2021年度支出合计990.10万元。其中：基本支出874.91万元，占总支出的88.37%；项目支出115.19万元，占总支出的11.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少187.24万元，下降15.9%，本年决算支出与上年对比减支的主要原因：一是因国家、省市场监管体制改革，一定程度上影响项目争取及资金下达到位，项目及项目资金减少导致全年总收入下降。二是我部门2021年在职人员与上年相比减少3人(其中：2021年我部门退休5人，调出2人，调入4人），因人员变动工资、社保缴费等一系列基本支出与上年对比减少。三是预算人均公用经费保障水平与上年相比压缩下调（2020年为1.1万元/人，2021年为0.99万元/人），由于人均保障水平下降机关运行经费支出与上年相比大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县市场监督管理局机构正常运转的日常支出874.91万元。与上年对比，减少190.39万元，下降17.87%，减支的主要原因：一是我部门2021年在职人员与上年相比减少3人(其中：2021年我部门退休5人，调出2人，调入4人），因人员变动工资、社保缴费等一系列基本支出与上年对比减少。二是预算人均公用经费保障水平与上年相比压缩下调（2020年为1.1万元/人，2021年为0.99万元/人），由于人均保障水平下降机关运行经费支出与上年相比大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.57万元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.34万元，占基本支出的9.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.19万元。与上年对比，增支3.16万元，增长2.82%。增支的主要原因是：我部门2020年部分项目延续至2021年实施，2021年支出了上年结转结余项目资金，导致支出与上年对比增长。具体项目开支及工作开展情况如下：不断加大市场监管执法力度，持续开展爱国卫生“管集市”“净餐馆”专项行动，牢牢守住安全底线持续抓好食品、药品、医疗器械、特种设备、化妆品等安全监管等工作，其中：用于商品和服务支出110.36万元（办公费15.04万元，差旅费12.39万元，培训费3.82万元，被装购置费10.6万元，劳务费46.09万元，委托业务费3.67万元，其他商品和服务支出18.75万元（主要为开展爱国卫生“管集市”“净餐馆”专项行动工作中做的牌、匾、制度等广告性支出），维修（护）费8.70万元，公务用车运行维护费8.10万元）；资本支出15.58万元；资本性支出4.83万元（办公设备购置4.83万元）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出990.10万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少187.24万元，下降15.9%，本年决算支出与上年对比减支的主要原因：一是因国家、省市场监管体制改革，一定程度上影响项目争取及资金下达到位，项目及项目资金减少导致全年总收入下降。二是我部门2021年在职人员与上年相比减少3人(其中：2021年我部门退休5人，调出2人，调入4人），因人员变动工资、社保缴费等一系列基本支出与上年对比减少。三是预算人均公用经费保障水平与上年相比压缩下调（2020年为1.1万元/人，2021年为0.99万元/人），由于人均保障水平下降机关运行经费支出与上年相比大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出722.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于在职人员工资福利支出514.96万元，商品和服务支出197.7万元，对个人和家庭补助支出10.11万元，资本性支出0万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出150.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.2%。主要用于退休人员工资58.28万元，机关事业单位养老保险支出65.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.92万元。

  9.卫生健康（类）支出60.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于行政单位医疗38.73万元，公务员医疗补助21.62元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于住房公积金支出56.49万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.65万元，支出决算为5.57万元，完成预算的31.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，完成预算的32.04%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的29.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门进一步加强公务用车管理，严格采用加油卡加油管理措施，因以前年度加油卡中充值余额还较多2021年未进行充值，公务用车运行维护仅有修理、保险等费支出，导致2021年公务用车运行维护费与预算执行有偏差。二是2021年受疫情等影响来人来访批次和人次大幅减少，导致公务接待费执行率降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了7.76万元，下降58.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算下降7.79万元，下降62.32%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长3.77%。主要原因：一是我部门进一步加强公务用车管理，严格采用加油卡加油管理措施，因以前年度加油卡中充值余额还较多2021年未进行充值，公务用车运行维护仅有修理、保险等费支出，导致2021年公务用车运行维护费与上年环比减少7.79万元，下降62.32%。二是2021年受疫情等影响物价高于上年，且2021年来人来访人员多为督查检查工作职务级别层次较上年高，虽然来人来访批次和人次大幅减少（2021年接待19批次121人次，2020年来人来访21批次154人，接待批次与人次与上年相比分别下降3批次和33人，下降14.29%和21.43%），但由于物价及来访人员职务层次接待标准等因素2021年公务接待与上年决算支出相比增支了0.03万元，增长3.77%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，占84.56%；公务接待费支出0.86万元，占15.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市场监管日常监督检查、专项整治、抽样检验检测、重大食品安全保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局检查指导工作、协助抽检及县外相关部门学习指导等工作产生的接待19批次及121人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县市场监督管理局部门2021年机关运行经费支出87.34万元，与上年对比，减少22.21万元，下降20.27%，主要原因：一是2020年我部门有12.45万元公用经费结转至2021年列支导致机关运行经费支出增大；二是预算人均公用经费保障水平与上年相比压缩下调（2020年为1.1万元/人，2021年为0.99万元/人），由于人均保障水平下降导致机关运行经费支出减少5万余元；三是2021年我部门在职人员与上年相比减少3人（其中：退休5人，调出2人，调入4人），因在职人员减少机关运行经费支出相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县市场监督管理局部门资产总额1030.65万元，其中，流动资产76.33万元，固定资产954.32万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.95万元，其中固定资产减少41.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1030.65	76.33	954.32		210.40		743.92	0	0	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

监督索引号53232700174101111