永仁县妇女联合会2021年度部门决算

监督索引号53232700171301000

第一部分  永仁县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县妇女联合会，县妇联是县委领导下的群众团体组织，县人民政府妇女儿童工作委员会办公室是协助县政府实施妇女、儿童纲要的常设办事机构。县妇联与县人民政府妇女儿童工作委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套人马，并在县妇联内加挂县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子。县妇联主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发民展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部；完成县委、县政府和上级部门交办其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真做好“两规”终期评估和迎检工作。组织召开县妇女儿童发展规划终期监测评估工作会议，在2020年“两规”终期预评估的基础上，围绕评估重点，完成了《永仁县实施妇女发展规划终期评估报告》和《永仁县实施儿童发展规划终期评估报告》，全面系统科学地反映全县妇女儿童发展状况，高质量完成我县妇女儿童发展规划终期监测评估报告，为新一轮妇女儿童发展规划的编制工作奠定基础。

发动成员单位广泛开展妇女儿童关爱活动。寒假期间，与省妇联、县检察院联合在宜就村、老怀哨村开展“把爱 带回家”寒假儿童关爱服务“四送”活动，向小朋友和监护人讲解防范未成年人受侵害、假期安全和如何履行好监护职责等知识，为孩子们送上了爱心毛毯和省妇联的“家家幸福安康工程”知识书包和暖心包；发动妇儿工委成员单位到扶贫联系点开展了春节送温暖活动，有23家成员单位参与活动，掀起了我县春节关心关爱困境儿童的高潮。“三八”节期间，发文号召县级各部门到扶贫联系点开展“我为妇女群众办实事”实践活动，同时为农村妇女开展健康知识讲座5场；向州妇联积极争取“关爱女性健康相伴”免费宫颈癌筛查活动，使60名妇女得到了州妇联与州妇幼保健院联合开展的宫颈癌免费筛查机会；与县妇幼保健院合作，上半年发动6000多名适龄妇女到县妇幼保健院进行了农村妇女“两癌”免费筛查。大力宣传推动妇女儿童事业发展的法律政策。利用“永仁女声”微信公众号和各种会议、培训，见缝插针地宣传男女平等基本国策和儿童优先原则、两纲两规、“三法两办法”等法规政策。把涉及妇女儿童的法律政策纳入今年我县组织100名基层妇联干部到省工青妇干校培训的重点内容，有效提升基层妇联干部保障妇女儿童权益的思想认识和工作能力。

认真落实妇女创业就业帮扶政策。不断深化“巾帼成才行动”和“巾帼建功行动”，为让更多的妇女享受创业就业小额贷款贴息政策，县妇联通过发动县乡村妇联宣传、针对个体户上门宣传、到街上设点宣传等方式，广泛宣传创业贷款政策，支持有发展意愿的妇女积极创业，目前已完成了今年45户的创业贷款任务。积极培树妇女创业致富先进典型，今年推荐上报州妇联表彰“巾帼致富带头人”2名，“巾帼创新业示范基地”1个。

继续支持发展彝绣产业。努力争取资金加强对彝绣扶持及培训，争取招商银行和上海嘉定区40万元的彝绣订单，发动全县绣女150人参与订单加工。利用挂牌成立“招商银行·永仁彝族刺绣展示中心”等平台，牵头举办永仁县“百年风华、初心传承”庆祝建党100周年主题彝绣作品展，引导和支持绣女开展线上线下销售，做强做大彝乡产业品牌，带动更多妇女创业就业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县妇女联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室、维权股，发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县妇女联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县妇女联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇女联合会2021年度收入合计96.97万元。其中：财政拨款收入95.47万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.50万元，占总收入的1.55%。与上年对比，减少5.12万元，下降5.12%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。

二、支出决算情况说明

永仁县妇女联合会2021年度支出合计85.12万元。其中：基本支出74.57万元，占总支出的87.61%；项目支出10.55万元，占总支出的12.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少50.42万元，下降37.2%，减少的主要原因是1、严格控制支出加强报销管理；2、人员减少，工资福利支出有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.57万元。与上年对比，减少28.67万元，下降27.77%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.69万元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.88万元，占基本支出的6.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.55万元。与上年对比，减少21.75万元，下降67.35%。减少的主要原因：妇女劳动力转移就业培训经费部分未支付。具体项目开支及工作开展情况如下：女儿童节及妇儿工委工作经费、春季赛装周展示经费、妇女儿童关爱救助、人力资源补助、妇女劳动力转移就业培训经费等工作，用于商品和服务支出9.68万元（办公费1.23万元，印刷费0.34万元，手续费0.1万元、邮电费1.09万元，差旅费0.40万元，水费0.04万元、培训费4.08万元，劳务费0.68万元、委托业务费1.72万元）；对个人和家庭的补助生活补助0.75万；资本支出0.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出85.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少50.42万元，下降37.20%，减少的主要原因是1、严格控制支出加强报销管理。2、人员减少，工资福利支出有所减少。3、妇女劳动力转移就业培训经费部分未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出62.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.77%。主要用于在职人员工资福利支出52.96万元，商品和服务支出9.08万元，对个人和家庭补助支出0.75万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于机关事业单位养老保险支出6.18万元，单位公益性岗位工资0.06万元。

  9.卫生健康（类）支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于行政单位医疗3.62万元，公务员医疗补助1.54元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于妇女劳动力转移就业培训5.54万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金支出5.39万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于品和服务支出0万元。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.51万元，完成预算的255%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的255%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：消化上年预算接待费，因工作量增大，省州级检查、省州妇联调研增加接待次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.46万元，增长970.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长970.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：消化上年预算接待费，因工作量增大，省州级检查及调研增加接待次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州级检查增加接待，公务接待7批次，接待人次74人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇女联合会2021年机关运行经费支出4.89万元，与上年对比，减少14.30万元，下降74.53%，主要原因是严格控制支出加强报销管理。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县妇女联合会部门资产总额36.88万元，其中，流动资产34.38万元，固定资产2.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.91万元，其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	36.88	34.38	2.5				2.5	0	0	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700171301111